目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区农业农村和水务局2025年部门预算—单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

1．主要职能。

农水局负责贯彻落实党中央关于农业农村、水务及乡村振兴工作的方针政策、决策部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，把坚持和加强党中央对农业农村、水务及乡村振兴工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿农业农村、水务及乡村振兴工作各方面全过程。主要职责是：

（一）开展农业农村工作调查研究，了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农村改革，发展农村经济，推进农业农村、水务及乡村振兴工作的方法和举措，向区委、区政府提出发展规划和阶段性意见，对兴庆区农业农村、水务及乡村振兴工作的情况进行综合分析和信息反馈。

（三）组织协调兴庆区农业农村重大经济活动，协调涉农部门的农业经济工作；负责提出对涉农部门农业农村工作的年度考评意见。

（四）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农村经济发展、农村人居环境、水利、乡村振兴、农业综合开发等发展规划、建设项目计划草案并组织实施。

（五）负责对优质粮食、冷凉蔬菜、草畜、花卉、适水产业等优势特色产业的技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，培育农业龙头企业、地方公用品牌及优质农产品商标，负责指导培育休闲农业、生态农业，统筹推进一二三产业融合发展。统筹推进农村社会事业发展、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。

（六）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料、农业保险、农产品流通、农村信贷及财政支农补贴的政策建议。

（七）贯彻落实国家、自治区关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策、措施。指导农村土地经营管理、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；监督指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导扶持农业企业、专业合作组织、家庭农场等新型农业经营主体发展。

（八）拟订农业产业化经营的政策措施草案，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设；负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息；负责辖区农产品加工龙头企业监测、管理和创建工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及自治区、银川市财政资金安排意见；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。

（九）负责种子、化肥、农药、兽药、饲料等农业投入品和食用农产品种植、养殖质量安全监督管理；组织农产品质量安全监测、追溯、风险评估和支撑服务体系建设；组织实施承诺达标合格证工作，落实乡镇农产品质量安全网格化监管；做好农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；加强农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理。

（十）组织实施兴庆区农业科技服务体系建设工作。拟订兴庆区农业、畜牧、水资源等科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，开展人才工作，组织重大科研和技术推广、人才项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作，培育农村实用人才。

（十一）开展农业和农村经济运行情况监测、统计、分析工作；做好农业信息服务；开展农业教育和职业农民培训。配合做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

（十二）组织农业资源调查工作；负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和高标准农田建设；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）履行水资源开发、利用、保护职责，落实水资源论证制度，负责水资源有偿使用、农村人饮供水、水资源监控能力建设，指导农村饮水安全工程建设管理；负责组织开展灌排工程建设与改造；负责农业水价综合改革有关工作；指导非常规水源开发利用工作，负责做好水权交易相关协调工作；负责节水灌溉、乡镇供排水工程建设管理、农村水利社会化服务体系建设，组织指导和监督计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；承担水利工程移民管理和后期扶持工作，负责大型水库后期移民直补资金的发放及项目实施工作；负责水利行政管理体制改革有关工作，组织实施水行政监督检查工作，调解重大水事纠纷；加强水资源管理，负责水量分配工作并监督实施；负责采砂(行洪河道)规划及监督管理；负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价；配合重大建设项目水土保持方案的审查，承担监督实施及水土保持设施的验收工作。开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全面推行河湖长制；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；负责河湖生态流量水量管理。

（十四）履行水利建设和安全质量管理职责，负责水情旱情监督预警工作，承担水旱灾害防范的指导工作；负责有关防洪论证工作，负责重要河流、堤防、重要水闸的除险加固，承担水利工程蓄水安全鉴定和验收日常管理；组织或参与重大水利质量、安全事故的调查处理，组织开展水利工程安全生产和质量监督管理人员的培训和检查活动。

（十五）加强动物疫病防控及动物卫生监督工作，落实好动物疾控、动物卫生监督管理等各项职责；负责水生野生动物保护。实施耕地质量、土壤墒情、肥料产品的调查、监测和评价，开展植物病虫害的监测、预报、防治、处置以及植保统计、抽样调查；

（十六）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作；负责协调管理中央、省、市和兴庆区财政帮扶专项资金，会同有关部门研究拟订兴庆区级衔接资金分配建议方案，负责协调做好兴庆区级衔接资金监督管理、绩效评价，做好衔接资金的审计；负责对衔接资金项目实施过程中的技术和业务指导。

（十七）统筹实施乡村振兴战略，研究乡村振兴工作发展规划、政策并组织实施。贯彻执行巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。负责统筹、协调、指导兴庆区各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

（十八）承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，负责防返贫监测信息系统的日常管理和维护。负责组织开展兴庆区脱贫户、监测户的动态监测、统计和帮扶措施信息化工作。

（十九）承担农业、水务领域行政执法职责。

（二十）贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。

（二十一）完成兴庆区委和区政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年增加（减少） 0  个，增长（降低） 0 %。独立编制机构主要变动原因：无。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年增加（减少）  0 个，增长（降低） 0 %。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数67人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加  14 人，增长 26.4 %，变动情况及原因如下：

① 2024年在职人员人数67人。与2023年度相比，增加  14 人，在职人员人数主要变动原因：机构改革，调入21人，新招录6人，调出8人，退休5人。

② 2024年退休人员人数为40人。与2023年度相比，增加  5 人，退休人员人数主要变动原因：新增5名退休人员。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，兴庆区农业农村和水务局部门预算包括：兴庆区农业农村和水务局本级预算、无所属事业单位预算。

一、财政拨款收支预算表

详见附件

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

详见附件

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

详见附件

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

详见附件

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

详见附件

六、部门收支预算总表

详见附件

七、部门收入预算表

详见附件

八、部门支出预算表

详见附件

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

详见附件

兴庆区农业农村和水务局2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区农业农村和水务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区农业农村和水务局2025年财政拨款收入预算    5334.436208万元，其中：本年收入5334.436208万元，包括一般公共预算拨款5334.436208万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5334.436208万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生与健康支出74.1457万元、社会保障和就业支出232.407574 万元、农林水支出4918.073534万元、住房保障支出109.8094万元。

二、关于兴庆区农业农村和水务局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区农业农村和水务局2025年一般公共预算财政拨款基本支出1343.819708万元，其中：本年收入安排支出1343.819708万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)减少122.287259万元，下降8.34%。

人员经费1297.830508万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101基本工资335.6460万元、30102津贴补贴177.558334万元、30103奖金288.2850万元、30112其他社会保障缴费98.2930万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资119.2577万元、30199其他工资福利支出0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费113.8667万元、30109职工年金缴费56.9334万元、30110职工基本医疗保险缴费61.2081万元、30111公务员医疗不知缴费3.7243万元、30301离休费0万元、30302退休费27万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金0万元、30305生活补助0万元、30306救济费0万元、30307医疗费0万元、30308助学金0万元、30309奖励金0万元、30113住房公积金98.2930万元、30310个人农业生产补贴0万元、30399其他对个人和家庭的补助支出1.428万元；

公用经费45.9892万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201办公费8.7万元、30202印刷费0万元、30203咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0万元、30206电费0万元、30207邮电费0.8万元、30208取暖费0万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费2万元、30212因公出国（境）费0万元、30213维修（护）费2.5万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0万元、30217公务接待费0万元、30218专用材料费0万元、30224被装购置费0万元、30225专用材料费0万元、30226劳务费4.8万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费11.2132万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费10万元、30239其他交通费7.2360万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出8.74万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区农业农村和水务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出5334.436208万元，其中：本年收入安排支出     5334.436208万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）支出2025年预算0万元，支出比2024年执行数（决算数)减少27万元，下降100%，主要用于兴庆区设施蔬菜绿色高产高效重点建设项目补助减少；社会保障和就业支出2025年预算232.407574万元，支出比2024年执行数（决算数）减少102.504709万元，下降30.06%，主要2024年底退休5人，减少人员工资及社保医保等；卫生与健康2025年预算支出74.1457万元，支出比2024年执行数（决算数）增加18.919359万元，增长4.26%，主要用于2025年行政事业人员医保、公务员补助费用增加；节能环保支出2025年预算0万元，支出比2024年执行数（决算数）减少2869.2041万元，下降100%，主要是2024年中央、自治区环保资金拨款；城乡社区支出2025年预算0万元，支出比2024年执行数（决算数）减少7739.012036万元，下降100%，主要是2024年中央、自治区城乡社区项目资金拨款；农林水支出2025年预算4918.073534万元，支出比2024年执行数（决算数）减少10444.713572万元，下降67.99%，主要是2024年中央、自治区农林水项目资金拨款数额较大；住房保障支出2025年预算109.8094万元，支出比2024年执行数（决算数)增加16.1421万元，增长17.23%。主要用于行政事业人员增资后调整住房公积金缴纳金额。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

2080501行政单位离退休支出2025年预算27万元，支出比2024年执行数（决算数）减少19.679773万元，下降42.16%，主要是用于2024年退休人员发放文明城市奖；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算113.8667万元，支出比2024年执行数（决算数)增加20.095089万元，增长21.43%，主要用于2025年行政事业人员增资后养老保险支出增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算56.9334万元，支出比2024年执行数（决算数）减少99.994983万元，下降63.37%，主要是用于2024年机构改革划转17人及新招录6人职业年金缴费，5名退休人员及调出人员退休职业年金补缴费用；2089999其他社会保障和就业支出2025年预算34.607474万元，支出比2024年执行数（决算数)增加1.31158万元，增长3.94%，主要用于2025年行政事业人员增资后工伤、失业等保险支出增加；2101101行政单位医疗补助支出2025年预算70.4214万元，支出比2024年执行数（决算数)增加18.451359万元，增长35.50%，主要用于2025年行政事业人员增资后医疗、生育等保险支出增加；2101103公务员医疗补助2025年预算3.7243万元，支出比2024年执行数（决算数)增加0.498万元，增长15.44%，主要用于2025年公务员增资后公务员医疗保险支出增加；2130101行政运行2025年预算1113.353534万元，支出比2024年执行数（决算数)增加126.815891万元，增长12.85%，主要用于2025年行政事业人员、政府聘用人员、包干人员增资、社保、医保、公积金等支出增加；2130199其他农业农村支出2025年预算100万元，支出比2024年执行数（决算数）减少449.679665万元，下降81.81%，主要是用于2024年国债高标准农田、奶牛肉牛产业、粮食补贴资金、乡村振兴、产业融合资金等项目中央、区市资金拨款增加；2130399其他水利支出2025年预算0.72万元，支出比2024年执行数（决算数）减少241.696284万元，下降99.70%，主要是用于要是用于2024年东南部再生水、入黄排水沟、东部水生态等项目中央、区市资金拨款增加；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算3704万元，支出比2024年执行数（决算数)增加2819.825868万元，增长318.92%，主要用于2025年雨露计划、小额贴息、乡村振兴产业补助资金。2210201住房公积金2025年预算109.8094万元，支出比2024年执行数（决算数)增加16.1421万元，增长17.23%，主要用于2025年行政事业人员、政府聘用人员公积金等支出增加。

三、关于兴庆区农业农村和水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区农业农村和水务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位此项支出；公务用车运行费减少10万元，主要原因未做预算细化，预算未能提取数据；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位此项支出。

四、关于兴庆区农业农村和水务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区农业农村和水务局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

兴庆区农业农村和水务局2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)增加（减少0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区农业农村和水务局2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于兴庆区农业农村和水务局2025年收支预算情况的总体说明

兴庆区农业农村和水务局2025年收入总预算56844362.08万元，其中：本年收入56844362.08万元，上年结转结余0万元；支出总预算56844362.08万元，其中：本年支出56844362.08万元，年末结转结余0     万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入53344362.08万元，占0.94%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入350万元，占6%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出56844362.08万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，兴庆区农业农村和水务局本级及所属1个行政单位和机关运行经费财政拨款预算45.9892万元，比2024年预算数减少11.90023万元，下降20.56%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

我单位无所属事业单位。

（二）政府采购情况

2025年，兴庆区农业农村和水务局政府采购预算3.88万元，其中：政府采购货物预算3.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，兴庆区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋1345平方米，价值160.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值1921.12万元；办公家具价值96.28万元；其他资产价值（公共基础设施）26589.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1345平方米，价值160.8 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值192.12万元；办公家具价值96.28万元；其他资产价值（公共基础设施）26589.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年兴庆区农业农村和水务局重点项目绩效评价：东部水生态、东南部再生水、入黄排水沟、农村改厕及污水处理运营、农业粮食补贴、农机补贴、乡村振兴雨露计划，交通补贴等农林水等重点项目支出绩效全部完成自评。

（五）其他需说明的事项：无

兴庆区农业农村和水务局2025年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。