目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

兴庆区农业农村和水务局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

1．主要职能。

农水局负责贯彻落实党中央关于农业农村、水务及乡村振兴工作的方针政策、决策部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，把坚持和加强党中央对农业农村、水务及乡村振兴工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿农业农村、水务及乡村振兴工作各方面全过程。主要职责是：

（一）开展农业农村工作调查研究，了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农村改革，发展农村经济，推进农业农村、水务及乡村振兴工作的方法和举措，向区委、区政府提出发展规划和阶段性意见，对兴庆区农业农村、水务及乡村振兴工作的情况进行综合分析和信息反馈。

（三）组织协调兴庆区农业农村重大经济活动，协调涉农部门的农业经济工作；负责提出对涉农部门农业农村工作的年度考评意见。

（四）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农村经济发展、农村人居环境、水利、乡村振兴、农业综合开发等发展规划、建设项目计划草案并组织实施。

（五）负责对优质粮食、冷凉蔬菜、草畜、花卉、适水产业等优势特色产业的技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，培育农业龙头企业、地方公用品牌及优质农产品商标，负责指导培育休闲农业、生态农业，统筹推进一二三产业融合发展。统筹推进农村社会事业发展、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。    

（六）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料、农业保险、农产品流通、农村信贷及财政支农补贴的政策建议。

（七）贯彻落实国家、自治区关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策、措施。指导农村土地经营管理、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；监督指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导扶持农业企业、专业合作组织、家庭农场等新型农业经营主体发展。

（八）拟订农业产业化经营的政策措施草案，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设；负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息；负责辖区农产品加工龙头企业监测、管理和创建工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及自治区、银川市财政资金安排意见；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。

（九）负责种子、化肥、农药、兽药、饲料等农业投入品和食用农产品种植、养殖质量安全监督管理；组织农产品质量安全监测、追溯、风险评估和支撑服务体系建设；组织实施承诺达标合格证工作，落实乡镇农产品质量安全网格化监管；做好农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；加强农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理。

（十）组织实施兴庆区农业科技服务体系建设工作。拟订兴庆区农业、畜牧、水资源等科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，开展人才工作，组织重大科研和技术推广、人才项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作，培育农村实用人才。

（十一）开展农业和农村经济运行情况监测、统计、分析工作；做好农业信息服务；开展农业教育和职业农民培训。配合做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

（十二）组织农业资源调查工作；负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和高标准农田建设；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）履行水资源开发、利用、保护职责，落实水资源论证制度，负责水资源有偿使用、农村人饮供水、水资源监控能力建设，指导农村饮水安全工程建设管理；负责组织开展灌排工程建设与改造；负责农业水价综合改革有关工作；指导非常规水源开发利用工作，负责做好水权交易相关协调工作；负责节水灌溉、乡镇供排水工程建设管理、农村水利社会化服务体系建设，组织指导和监督计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；承担水利工程移民管理和后期扶持工作，负责大型水库后期移民直补资金的发放及项目实施工作；负责水利行政管理体制改革有关工作，组织实施水行政监督检查工作，调解重大水事纠纷；加强水资源管理，负责水量分配工作并监督实施；负责采砂(行洪河道)规划及监督管理；负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价；配合重大建设项目水土保持方案的审查，承担监督实施及水土保持设施的验收工作。开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全面推行河湖长制；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；负责河湖生态流量水量管理。

（十四）履行水利建设和安全质量管理职责，负责水情旱情监督预警工作，承担水旱灾害防范的指导工作；负责有关防洪论证工作，负责重要河流、堤防、重要水闸的除险加固，承担水利工程蓄水安全鉴定和验收日常管理；组织或参与重大水利质量、安全事故的调查处理，组织开展水利工程安全生产和质量监督管理人员的培训和检查活动。

（十五）加强动物疫病防控及动物卫生监督工作，落实好动物疾控、动物卫生监督管理等各项职责；负责水生野生动物保护。实施耕地质量、土壤墒情、肥料产品的调查、监测和评价，开展植物病虫害的监测、预报、防治、处置以及植保统计、抽样调查；

（十六）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作；负责协调管理中央、省、市和兴庆区财政帮扶专项资金，会同有关部门研究拟订兴庆区级衔接资金分配建议方案，负责协调做好兴庆区级衔接资金监督管理、绩效评价，做好衔接资金的审计；负责对衔接资金项目实施过程中的技术和业务指导。  

（十七）统筹实施乡村振兴战略，研究乡村振兴工作发展规划、政策并组织实施。贯彻执行巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。负责统筹、协调、指导兴庆区各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

（十八）承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，负责防返贫监测信息系统的日常管理和维护。负责组织开展兴庆区脱贫户、监测户的动态监测、统计和帮扶措施信息化工作。

（十九）承担农业、水务领域行政执法职责。

（二十）贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。

（二十一）完成兴庆区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

办公室（农办）、财务室、动物疾病控制中心、乡村振兴服务中心、现代农业发展服务中心、水资源保护中心、农业综合执法大队。

2.从预算单位构成看，兴庆区农业农村和水务局部门预算包括：兴庆区农业农村和水务局本级预算1个、无所属事业单位预算。纳入兴庆区农业农村和水务局2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，兴庆区将深入贯彻自治区党委十三届十一次全会精神和市委十五次十四次全会精神，以加速推进新型产城人融合发展为锚点，通过重大项目牵引、品牌创优赋能、改革创新驱动，全力推动农业农村工作提质增效，确保各项指标落地见效。

一是加快重大项目建设，助推农业产业发展。加快推进以北域现代渔业（鲈鱼）繁育产业园、清水湖盐碱水对虾智慧示范园及宁夏花花农牧科技有限公司屠宰加工中心为核心的一体化产业融合示范园区建设，着力构建现代化、高效能、可持续的产业链协同发展新格局。加快月牙湖乡和掌政镇产业强镇项目、国家新品种“阳澄湖1号”中华绒螯蟹示范基地暨兴庆区黄河大闸蟹生态养殖园项目、昆仑育苗种苗农业产业种植基地项目建设，打造协同高效、优势突出、集约发展、竞争力强的产业集群。进一步推动农文旅产业融合发展，深挖北典农城等历史文化资源，支持黄河大集、市外淘园、涌捷林果、赤心田等企业拓展农文旅深度融合，助力农业总产值稳步提升。

二是推进品牌创优行动，全面提升助农力度。持续提升品牌培育质量，加快实施农业“三品一标”提升行动，建立“月牙湖蜜瓜”“镇河番茄”“兴庆对虾”等全国名特优新产品溯源体系，积极申报“兴庆大闸蟹”等全国名特优新品牌，并参选“妙选银川”品牌名录。做长奶牛肉牛产业链条，坚持稳奶牛、扩肉牛，支持西部卓尔等中小企业发展乳制品、肉品精深加工。做优现代水产养殖，完善虾蟹精深加工与冷链物流体系，做优“塞上黄河大闸蟹”区域公共品牌，打造“西部渔谷”，高标准建设中国西部水产研究院，构建“一带两区多园”现代渔业产业布局。依托助农小集市、线下门店房租补贴、“兴庆好物”品牌联动、工会采购及农超直联等方式，不断扩大兴庆农产品知名度和美誉度，力争2026年线上线下销售额突破3000万元。

三是深化农村综合改革，促进农民收入提升。继续深化农村承包地改革，全面推行农村承包地经营权流转合同网签备案数字化管理，规范农村土地经营权流转。试点推行农业设施产权确权颁证及抵押贷款。探索村级集体经济合作社公司化转型运营发展，鼓励龙头企业、农民专业合作社，依托现代设施产业园区，与周边农户建立契约型、分红型、股权型等合作方式，推动村集体经济合作社公司化转型运营，实现农民增收和农业增效。构建促进农民持续增收的长效机制，健全农民增收的政策体系，优化农民收入结构，保持农村居民人均可支配收入6%增速。

四是坚持“三个聚焦”，推动乡村全面振兴。聚焦防返贫致贫监测帮扶，建立统一规范、精准识别、动态调整的常态化防止返贫致贫对象监测体系。聚焦帮扶产业高质量发展，到2026年底，实现低效闲置、落后停滞项目动态清零；加强2026年帮扶资金项目谋划，储备2026年度乡村振兴项目80个以上；加大月牙湖乡移民村庭院经济示范村打造力度，全力打造2个庭院经济示范村，带动农户200以上。聚焦分类补贴就业帮扶，兜牢公益性岗位保障，安置就业500人以上；鼓励低收入口就业务工，确保全年务工人数7000人以上。

五是持续补齐短板弱项，提升乡村建设水平。按照全区村庄分类工作安排，统筹自然资源局等部门扎实推进村庄规划建设，有序缩减自然村、拆除空心村、保护文化村、培育中心村。开展人居环境整治，推行农村垃圾分类积分银行。推进宜居宜业和美乡村建设，积极组织申报实施自治区、银川市级“塞上江南·和美乡村”样板村8个，持续开展农村户厕改造，探索农村生活污水治理与户厕运维工作社会化、市场化、政府补助机制。

第二部分  2026年度兴庆区农业农村和水务局部门预算表（附件一表格）

第三部分  2026年度兴庆区农业农村和水务局部门

预算情况说明

兴庆区农业农村和水务局2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区农业农村和水务局2026年度收入、支出预算总计    1965.04万元，与上年相比收支预算总计减3369.39万元，下降63.16 %。其中：减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3704万元，减少工作经费拨款50万，农田灌溉水费减少50万元。

（一）收入预算总计1965.04万元。包括：

1.本年收入合计1965.04万元。

（1）一般公共预算拨款收入1665.04万元，与上年相比减少3369.39 万元，下降63.16%。主要原因是：减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出269.39万元，减少工作经费拨款50万，农田灌溉水费减少50万元。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2026年没有政府性基金拨款预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2026年没有国有资本经营拨款预算收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减   万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2026年没有财政专户管理资金拨款预算收入。

（5）事业收入万元，与上年相比增/减万元，增长/下降%。主要原因是本单位2026年没有事业拨款预算收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2026年没有事业单位经营拨款预算收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2026年没有上级补助预算收入。

（8）附属单位上缴万元，与上年相比增/减万元，增长/下降%。主要原因是：本单位2026年没有附属单位上缴拨款预算收入。

（9）其他收入300万元，与上年相比减少50万元，下降14.29 %。主要原因是：农田灌溉收入减少50万元。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：2026年预算本年度无结转结余。

（二）支出预算总计1965.04万元。包括：

1.本年支出合计1965.04万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要本单位2026年无一般公共服务预算安排的支出。

与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2026年无一般公共服务预算安排的支出。

（2）教育支出（类）支出0万元，主要用于本单位2026年无教育支出预算安排的支出。

（3）与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：主要用于本单位2026年无教育支出预算安排的支出。

必须按功能分类的类级科目逐项说明。

2080501行政单位离退休支出2026年预算59.12万元，主要是用于2026年退休人员发放文明城市奖；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算116.77万元，主要用于2026年行政事业人员养老保险支出增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算58.18万元，主要是用于2026年2名退休人员及行政事业人员职业年金缴纳费用；2089999其他社会保障和就业支出2026年预算29.56万元，主要用于2026年12名政府聘用、5名包干人员生育、工伤、失业等保险支出；2101101行政单位医疗补助支出2026年预算67.53万元，主要用于2026年行政事业人员、政府聘用人员、包干人员医疗、生育，大病医疗等保险支出；2101103公务员医疗补助2026年预算3.56万元，主要用于2026年公务员医疗保险支出；2130101行政运行2026年预算1149.72万元，主要用于2026年行政事业人员、政府聘用人员、包干人员工资、个人社保、医保、公积金、职业年金等支出；2130199其他农业农村支出2026年预算50万元，主要是用于2026年动物疫病防治经费；2130399其他水利支出2025年预算0.72万元，田进耀、田伟江库区移民补助；2210201住房公积金2026年预算116.38万元，主要用于本单位住房公积金公用支出；2310302地方政府向借款还本支出13.5万元，主要用于原农发办遗留的日元风沙贷款还本支出；2130399其他水利支出300万元，主要用于兴庆区农田灌溉水费及水费返还。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区农业农村和水务局2026年收入预算合计1665.04万元，包括本年收入1665.04万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1665.04万元，占84.73%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入300万元，占15.27%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区农业农村和水务局2026年支出预算合计1665.04万元，其中：基本支出1412.88万元，占84.86%；项目支出252.16万元，占15.14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区农业农村和水务局2026年财政拨款收、支总预算  1665.04万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3669.39万元，下降68.79%。主要原因：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出及农林水支出减少3669.39万元。

财政拨款支出预算情况说明

兴庆区农业农村和水务局2026年财政拨款预算支出1665.04万元，占本年支出合计的84.47%。与上年相比，财政拨款支出减少3669.39万元，下降68.79 %。主要原因：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出及农林水支出减少3669.39万元。其中：

2080501行政单位离退休支出2026年预算59.12万元，与上年相比增加32.12万元，增长118.96%。主要原因：一是退休人员增加，二是退休48人发放文明城市奖；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算116.77万元，与上年相比增加2.9万元，增长2.55%。主要原因：2025年新招录事业编制3人及2026年调整养老保险基数；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算58.18万元，与上年相比增加1.25万元，增长2.20%。主要原因：新招录3人职业年金缴费及职业年金调整基数，

2089999其他社会保障和就业支出2026年预算29.56万元，与上年相比减少5.05万元，下降14.57%。主要原因：5名包干人员拨款减少。

2101101行政单位医疗补助支出2026年预算67.53万元，与上年相比减少2.89万元，下降4.1%。主要原因：2026年退休人员增加；

2101103公务员医疗补助2025年预算3.56万元，与上年相比减少0.16万元，下降4.3%。主要原因：2026年减少1名参公；

2130101行政运行2026年预算1149.72万元，与上年相比增加36.37万元，增长3.27%。主要原因：2026年行政事业在编人员薪级增加；

2130199其他农业农村支出2026年预算50万元，与上年相比减少50万元，下降50。主要原因：2026年减少工作经费拨款50万元；

2130399其他水利支出2025年预算0.72万元，与上年相比无变化，主要原因：2026年还是按照2025年库区移民补助金额发放；

2210201住房公积金2026年预算116.38万元，与上年相比增加6.57万元，增长5.98%。主要原因：2026年调整公积金基数增加；

2310302地方政府向外国政府借款还本支出13.5万元，与2025年一样，无变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区农业农村和水务局2026年度财政拨款基本支出      万元，其中：

（一）人员经费1358.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101基本工资349.43万元、30102津贴补贴301.66万元、30103奖金287.15万元、30112其他社会保障缴费3.66万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30199其他工资福利支出0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费116.77万元、30109职业年金缴费58.18万元、30110职工基本医疗保险缴费62.27万元、30111公务员医疗不知缴费3.56万元、30301离休费59.12万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金0万元、30305生活补助2.33万元、30306救济费0万元、30114医疗费11.2万元、30308助学金0万元、30309奖励金0万元、30113住房公积金102.21万元、30310个人农业生产补贴0万元、30399其他对个人和家庭的补助支出1.22万元；

（二）公用经费54.12万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201办公费9.2万元、30202印刷费1.8万元、30203咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0万元、30206电费0万元、30207邮电费3万元、30208取暖费0万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费4.59万元、30212因公出国（境）费0万元、30213维修（护）费2万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0万元、30217公务接待费0万元、30218专用材料费0万元、30224被装购置费0万元、30225专用材料费0万元、30226劳务费5.76万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费11.43万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费8万元、30239其他交通费6.34万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区农业农村和水务局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1665.04万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3369.39 万元，下降 63.16  %。主要原因：减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出269.39万元，减少工作经费拨款50万元，农田灌溉水费减少50万元。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区农业农村和水务局2026年度一般公共预算基本支出1412.88万元，其中：

（一）人员经费1358.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101基本工资349.43万元、30102津贴补贴301.66万元、30103奖金287.15万元、30112其他社会保障缴费3.66万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30199其他工资福利支出0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费116.77万元、30109职业年金缴费58.18万元、30110职工基本医疗保险缴费62.27万元、30111公务员医疗不知缴费3.56万元、30301离休费59.12万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金0万元、30305生活补助2.33万元、30306救济费0万元、30114医疗费11.2万元、30308助学金0万元、30309奖励金0万元、30113住房公积金102.21万元、30310个人农业生产补贴0万元、30399其他对个人和家庭的补助支出1.22万元；

（二）公用经费54.12万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201办公费9.2万元、30202印刷费1.8万元、30203咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0万元、30206电费0万元、30207邮电费3万元、30208取暖费0万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费4.59万元、30212因公出国（境）费0万元、30213维修（护）费2万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0万元、30217公务接待费0万元、30218专用材料费0万元、30224被装购置费0万元、30225专用材料费0万元、30226劳务费5.76万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费11.43万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费8万元、30239其他交通费6.34万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出2万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区农业农村和水务局部门2026年“三公”经费预算为8万元，与上年相比减少2 万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费8万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因本单位无此项预算经费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因本单位无此项预算经费；

公务用车运行维护费8万元，与上年相比增加（减少）2万元，主要原因厉行节约，减少公务用车费用；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因本单位无此项预算经费。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区农业农村和水务局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项预算经费。

2.兴庆区农业农村和水务局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项预算经费。

3.兴庆区农业农村和水务局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算4.59万元，与上年相比减少1.51万元。主要原因：厉行节约，减少外出差旅费用。

九、关于兴庆区农业农村和水务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区农业农村和水务局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区农业农村和水务局本级及所属1 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

54.12万元，比2025年预算增加8.13万元，增长17.68 %。主要原因是新招录事业编制3人，定额增加，工会经费增加。

本单位没有所属单位。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区农业农村和水务局政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额2.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区农业农村和水务局占用使用国有资产情况：房屋1345平方米，价值160.8万元；车辆7辆，价值81.39万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值96.84万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值75.75万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1345平方米，价值160.8万元；车辆7辆，价值81.39万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值96.84万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值75.75万元。其他资产价值（公共基础设施）26589.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1665.04万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1665.04万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为3.81%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

兴庆区农业农村和水务局2026年部门预算—名词解释  

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。