目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
(四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。
其主要职责是：
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11、完成区政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
我单位是独立核算的行政全额拨款的一级预算单位，设有： 1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用；2 综治办。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门；3、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理；及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作；4、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷；开展普法教育与法制宣传等；5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等；6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等；7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区 计划生育工作的职能部门；8、市民服务中心（民政办）。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等；9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。
设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。
街道办事处下辖5个市民服务站：银华、华林、西塔、陶瓷、星光华。
街道办事处编制人数为22人，（其中行政编8人，事业编14人）实际年底实有人数15人，其中行政人员6人，调走一名，退休一名；事业人员9名。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区前进街街道办事处2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区前进街街道办事处本级部门。
(第二部分表格见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计11650383.88元，支出总计9154321.92元。与2015年相比，收入增加1032158.76元，增长9.72%；支出减少814767.17元，下降8.17% 。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计11650383.88元，其中：财政拨款收入 8082952.46元，占69%；其他收入3567431.42元，占31%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计9154321.92元，其中：基本支出6704822.63元，占73%；项目支出2449499.29元，占27%；
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算8082952.46元；支出总决算7058847.17元。与2015年相比，财政拨款收入增加1536727.34元，增长23%。；支出增加1368488.46元，增长24%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7058847.17元，占本年支出合计的77%。与2015年相比，财政拨款支出增加1368488.46元，增长24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7058847.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1108830元，占15%；社会保障和就业支出（208）支出3783383.74元，占54%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出1877870.17元，占27%；节能环保支出（211）支出10000元，占0.1%；城乡社区支出（212）支出112791.1元，占1.6%；住房保障支出（221）支出155972.16元，占2.2%；其他支出（229）支出10000元，占0.1%
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4900699.62元，支出决算为8082952.46元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因：一是为民发展专项资金；二是老旧小区改造专项资金；三是背街小巷基础设施移交三区管护费；四是人员工资上调社会保障缴费基数上调。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5294811.31元，其中：人员经费4513977.15元，公用经费780834.16元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4513977.15元，较2016年度年初预算数增加618776元，增长16%，主要原因是人员工资上调，社保缴费基数上调；较2015年决算数增加718368.95元，增长19%。
2.商品和服务支出447916元，较2016年度年初预算数增加52084元，增长11%，主要原因是街道社区各项为民服务活动增加，丰富多彩；较2015年决算数减少166066.63元，降低27%。
3.对个人和家庭的补助332918.16元，较2016年度年初预算数增加12000元，增长4%，主要原因是退休人员增加及住房公积金基数上调；较2015年决算数增加18610元，增长6%。
4.其他资本性支出51650元，较2016年度年初预算数增加51650元，增长100%，主要原因是在资产清查中发现华林、陶瓷、综治办、卫生站、财务室的电脑及打印机老化严重需更换；较2015年决算数减少28137.32元，降低54%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为23926.84元，完成预算的34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为23926.84元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为0元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28669.56元，下降55%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少24351.56元，下降51%；；公务接待费支出决算减少4318元，下降100%；。因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改政府收回一辆面包车。
(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算23926.84元，占100%；公务接待费支出决算0元，。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出23926.84元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23926.84元，主要用于燃油及维修维护等。2016年前进街和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出447916元，比2015年减少245853.95元，减少35.44%。主要原因是：车改后政府收走一辆面包车，严格执行节约，降低日常经费支出。
(二）政府采购情况说明
2016年，前进街政府采购预算0元，支出决算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，。政府采购工程预算355万元，支出决算总额355万元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积1317平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 因我单位工程年底还未完成决算审批所以未组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金185万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加（1）2016年度银川市村（社区）为民服务和发展专项资金40.2万元，年终决算结余40.2万元；（2）兴庆区小南门火车站利民街至民族街段铁路沿线带状公园设施改造项目130万元，年终决算结余0万元；（3）老旧小区改造经费14.8万元，年终决算结余0万元，这三项项目因年底未完成决算审批所以未进行绩效自评。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
