目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.主要职能。
街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。
其主要职责是:
1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2)、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7)、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11)、完成区政府交办的其他事项。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
前进街办事处有: 1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用;2 综治办。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门;3、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作;4、安委办。负责受理调解辖区内民间纠纷;开展普法教育与法制宣传等;5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区 计划生育工作的职能部门;8、市民服务中心(民政办)。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;9、市容卫生办公室。它是街道主管城市卫生、环境卫生管理工作的职能部门。10、城管办，它是街道主管城市卫生、市容市貌、非法占道、非法搭建等管理工作的职能部门。
设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等5个为民服务窗口。
街道办事处下设辖5个市民服务站:星光华社区、银华社区、华林社区、陶瓷社区、西塔社区。
二、机构设置
设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等5个为民服务窗口。
街道办事处下设辖5个市民服务站:星光华社区、银华社区、华林社区、陶瓷社区、西塔社区。
2019年年未实有人数为:行政8人，事业10人，其他人员59人，根据部门决算编报要求，纳入前进街街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。
第二部分 2019年部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 14,829,700.76 元，支出总计 14597574.63 元。与上年相比，收、支总计各增加3151379.19， 3248502.03元，增长27%，28.6%主要原因是:人均收入增高，物价上涨，年度支出占比也随之增高。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 14829700.76 元，其中:财政拨款收入 9245493.02 元，占62.3%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入 5584207.74 元，占37.7%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 14597574.63 元，其中:基本支出 9930617.44元，占68%;项目支出 4666957.19 元，占32%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 9245493.02 元，支出总计 9644239.2 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少491553.09，92806.91元，下降5%，1%主要原因是财政厉行节约，缩减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 9644239.2 元，占本年支出合计的66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1344682.09元，下降14%，主要原因是财政厉行节约，缩减支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 9644239.2 元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、(按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出 4588487.91 元，占47.5%;卫生健康支出 786263.32 元，占8%;节能环保支出 628227.53 元，占6.5%;城乡社区支出 369201.26 元，占3.8%;社会保障和就业(类)支出 3114097.38 元，占32.2%;住房保障(类)支出 157961.8 元，占1.6%。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5005256.51元，支出决算为 9644239.2 元，完成年初预算的190%，其中:
一般公共服务支出。年初预算为1568609元，支出决算为 4588487.9 元，完成年初预算的192%。
1.社会保障和就业支出。年初预算为2690370.43元，支出决算为3114097.38 元，完成年初预算的116%，
决算数大于(小于)预算数的主要原因是增加在编人员政府效能奖、民族团结奖、未休年休假及增资。
2.卫生健康支出。年初预算为598096.76元，支出决算为 786263.32 元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是增加整改创建文明城市项目资金。
3.节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为 628227.53 元，完成年初预算的%，决算数大于原因是增加煤改电资金项目。。
4.城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算为 369201.26 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因辖区内老旧小区维修工程。
5.住房保障支出。年初预算为148180.32元，支出决算为 157961.8 元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,900,828.95 元，其中:人员经费 6,176,076.55 元，公用经费 724,752.40 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 6123036.55 元，较年初预算数增加2312420.04元，增长60%，主要原因是我单位社区工作者工资未纳入预算中;较上年决算数增加1401611.24元，增加29.7%。
2.商品和服务支出 714752.4 元，较年初预算数增加545412.4元，增长322%，主要原因是财政缩减支出，预算缩减。较上年决算数减少188777.25元，下降21%。主要原因是单位缩减支出的结果。
3.对个人和家庭的补助5040元，较年初预算数减少1260元，下降20%，主要原因是厉行节约，节约开支;较上年决算数减少525元，下降9.4%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为 16660.63 元，完成年初预算的33%。与上年相比，增加4610.88元，增长38%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务车的使用频率，节能减排的结果。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占33%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为 16660.63 元，完成年初预算的33.3%;比上年增加4610.88元，增)4610.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务车的使用频率，节能减排的结果。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 16660.63 元，主要用于车辆保险、维修及加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人0次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0次人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 21180元，支出决算为 724752.4 元，完成年初预算的340%;比上年决算减少元491169.78，下降67%。决算数大于预算数的主要原因厉行节约，缩紧开支。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积1396.32平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金832,609.76元。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出832,609.76元，政府性基金预算支出0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
(1)陶瓷社区服务站院落硬化及下水改造，使老旧小区焕然一新，为居民营造了良好的生活环境，赢得小区居民一致好评。
(2西塔社区党群活动阵地节能改造，给社区人员提供舒适便利的娱乐场所，为居民增添文化生活。
(3)整改创建文明城市资金项目，主要对辖区街巷破旧宣传栏、文化墙进行更换，对违建进行拆除，对老旧小区楼道进行粉刷，垃圾进行清运。使辖区环境卫生有很大改善，为居民创了一个美好舒适的居住环境。
(4)染防治南苑一村锅炉拆除补偿款及劳务费，节能减排真正的做到绿水青山。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
