目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 前进街街道办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区前进街街道办事处是银川市兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明建设、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。
主要职责:
1.宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2.贯彻街道办事处工作条例和社区居委会工作条例，指导和帮助社区居委会工作。
3.协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4.组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5.负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
6.贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7.组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8.在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9.组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10.承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区前进街街道办事处2018年度部门决算编报范围为银川市兴庆区前进街街道办事处本级部门。单位数量1个，无下设预算单位。核定行政编制8人，事业编制11人，2018年末实有行政人员7人，事业人员9人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计11678321.57元，支出总计11349072.60元。2017年度收入总计12848372.96元，支出总计12506362.22元。与上年相比，收、支总计各减少1170051.39元、1157289.62元，下降9.11%和9.25%，主要原因是街道老旧小区改造项目工程款基本已结清，兴庆区交通运输局老旧小区改造项目工程款拨款。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计11678321.57元，其中:财政拨款收入 9077856.63元，占77.73%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0 元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入2600464.94元，占22.27%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计11349072.60元，其中:基本支出7697060.68元，占67.82%;项目支出3652011.92元，占32.18%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9077856.63元，支出总计8299557.11元。2017年度财政拨款收入总计8,109,936.96元，支出总计8,535,441.96元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加967919.67元、189620.15，增长11.93%和2.22%，主要原因是财政拨专项款支付了前进街西塔社区党群活动阵地节能改造工程65%工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8299557.11元，占本年支出合计的73.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少235884.85元，下降2.76%，主要原因是……。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8299557.11元，主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出2057641.16元，占24.79%;社会保障和就业(类)支出3935431.27元，占47.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出1135043.80元，占13.68%;节能环保(类)支出99168元，占1.19%;城乡社区(类)支出884206元，占10.65%;住房保障(类)支出188066.88元，占2.27%;等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5471833.53元，支出决算为8299577.11元，完成年初预算的151.68%，其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1981688元，支出决算为1898380.05元，完成年初预算的95.80%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行维护厉行节约费用减少、困难人员临时救助金申请人数减少等。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为190000元，支出决算为159261.11元，完成年初预算的83.82%，决算数小于预算数的主要原因是街道社区机构改革人员下放费用减少。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为350000元，支出决算为1604355.56元，完成年初预算的458.39%，决算数大于预算数的主要原因是除了社区办公经费以外，主要用于为民服务发展专项资金的支付。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 元，支出决算为78842元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员已经移交社保部门，财政不再做预算，财政只负担民族团结奖等部分费用。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为232648.80元，支出决算为357790元，完成年初预算的151.29 %，决算数大于预算数的原因是清算补缴2014年10月以后退休人员的养老保险。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为1477020元，支出决算为 1789129.1元，完成年初预算的121.13%，决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员民族团结奖、创城奖、政府效能奖等费用支出。
7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为10000元，支出决算为4000元，完成年初预算的4%，决算数小于预算数的主要原因是辖区贫困人员临时救助申请人数减少。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为101314.61元，支出决算为101314.61元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)年初预算为437645元，支出决算为 618684.08元，完成年初预算的141.37%，决算数大于预算数的主要原因除计生工作以外政府非在编人员工资增资、人员调动差额及财政拨来第三季度绩效考核奖。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为125377.92元，支出决算为125377.92元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算为25012.80元，支出决算为 25012.80 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为365969元，决算数大于预算数的主要原因是按财政要求年底将社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)更正调整为此类款项。
13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0元，支出决算为99168元，决算数大于预算数的主要原因是2017年大气污染防治工作经费于2018年拨付到位并给予支付。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为90000元，支出决算为84206元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因是城管包干人员调整变动。
15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为800000元，决算数大于预算数的主要原因是街道西塔社区党群活动阵地节能改造工程款。
16.住房保障支出(类)住房改革支出住房(款)公积金(项)。年初预算为209975.04元，支出决算为188066.88元，完成年初预算的89.57%，决算数小于预算数的主要原因是街道工作人员调整变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5767273.71元，其中:人员经费4805832.31元，公用经费961441.40元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出5108879.31元，较年初预算数增加741279.31元，增长16.95%，主要原因是主要原因是街道、社区工作人员工资调整及各类人员民族团结奖，创城奖，绩效考核奖等;与上年决算数基本持平。
2.商品和服务支出2335824.62元，较年初预算数增加1787924.62元，增长326.32%，主要原因是环境卫生整治及六十大庆期间各项工作开展及单位宣传展板制作和各类指标指定经济分类的工程款、临时救助、公岗社保补贴等;较上年决算数增加753217.62元，增长47.60%。
3.对个人和家庭的补助88407元，较年初预算数增加6300元，增长1303.29%，主要原因是对个人和家庭补助里的困难人员医疗、费用未纳入预算，退休费已经移交社保财政不做预算但财政负担其民族团结奖及创城奖;较上年决算数减少225744.12元，下降71.86%。
4.其他资本性支出766446.18元，较年初预算数增加766446.18元，增长100 %，主要原因是购买办公设备、2016年老旧小区改造六标段、四标段工程款等;较上年决算数减少1563103.91元，减少67.10%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为12049.75元，完成年初预算的24.10%。与2017年决算数相比，持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占24.10%;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为12049.75元，完成年初预算的24.10%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12049.75元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修护费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)。
2018年度本部门机关运行经费年初预算为547900元，支出决算为961441.40元，完成年初预算的175.48%;比上年增加405788.4元，增长73.03%。决算数大于预算数的主要原因社区工作经费支出、六十大庆氛围营造等费用增加。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积1396.32平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目 0 个，共涉及资金2532283.40元，占一般公共预算项目支出总额的69.34%。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
银川市兴庆区前进街办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评覆盖率达到90%以上。项目全年预算数为 0 元，执行数为2532283.40元，主要产出和效果:一是对辖区老旧小区基础设施、辖区裸露空地进行整治改造，对社区活动阵地进行提升打造项;二是完成了冬防绿网覆盖工程，2018年“蓝天工程”总要求。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
