目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 前进街街道办事处概况
一、部门职责
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
3制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
4开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。
5开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。
8参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
11完成区政府交办的其他事项。
二、机构设置
前进街街道办事处下设5个社区,2022年度,机构无变化。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件1)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计18078571.67元,支出总计18095688.54元。与上年相比,收入总计增加5307492.08元,增长41.56;支出总计增加4935994.48元,增长37.51%,主要原因是支付兴庆区组织部拨专项党费(疫情防控)、住建局拨电梯奖补资金、2022年兴庆区特色街巷改造项目款等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计18078571.67元,其中:财政拨款收入9217348.03元,占50.98%;国有资本经营预算财政拨款收入14494元,占0.08%;其他收入8846729.64元,占48.94%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计18095688.54元,其中:基本支出11987517.83元,占66.25%;项目支出6108170.71元,占33.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9231842.03元,支出总计9231842.03元。与上年相比,财政拨款收入总计增加2984914.56元,增长47.78;财政拨款支出总计增加2301027.81元,增长33.2%,主要原因是疫情防控期间专项经费,宣传疫情防控广告制作费、电梯奖补资金支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9217348.03元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2486533.81元,增长36.94%,主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出等较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9217348.03元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4363906.49元,占47.34%;社会保障和就业支出1982748.26元,占21.51%;卫生健康支出512217.92元,占5.56%;城乡社区支出1410000元,占15.3%;住房保障支出459432.16元,占4.98%;灾害防治及应急管理支出489043.2元,占5.31%%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4717783.32元,支出决算为9217348.03元,完成年初预算的195.37%,其中:
1.一般公共服务支出年初预算为3440565元,支出决算为4363906.49元,完成年初预算的126.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,干部、职工工资及社保提高。
2.社会保障和就业支出年初预算为839435.32元,支出决算为1982748.26元,完成年初预算的236.2%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出增加。
3.卫生健康支出年初预算为183881元,支出决算为512217.92元,完成年初预算的278.56%,决算数大于预算数的主要原因是疫情支出增加。
4.城乡社区支出年初预算为0元,支出决算为1410000元,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施支出。
5.住房保障支出年初预算为253902元,支出决算为459432.16元,完成年初预算的180.95%。主要原因为干部职工住房公积金缴存基数提高。
6.灾害防治及应急管理支出年初预算为0元,支出决算为489043.2元,决算数大于预算数的主要原因是疫情购买物资等支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5759506.96元,其中:人员经费5433550.98元,公用经费325955.98元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出5290918.42元,较年初预算数增加1277102.1元,增长31.82%,主要原因是人员经费增加,干部、职工工资及绩效提高;2022年社区工作者工资调高;较上年决算数增加252622.6元,增长5.01%。
2.商品和服务支出2473797.05元,较年初预算数增加2227350.05元,增长903.79%;较上年决算数减少1174040.67元,增加90.33%。
3.对个人和家庭的补助142632.56元,较年初预算数增加55112.56元,增长62.97%,主要原因是支付退休人员体检费等;较上年决算数增加12536.2元,增长100%。
4.资本性支出1310000元,较年初预算数增加0元;较上年决算数增加929774.31元,增长244.53%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为12195.38元,完成年初预算的24.39%。与上年相比,减少2039.75元,下降14.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约各项规定。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为12195.38元,完成年初预算的24.39%;比上年减少2039.75元,下降14.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约各项规定。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出14235.13元,主要用于车辆油费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入14494元,本年支出14494元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2022年度本部门机关运行经费年初预算为4347783.32元,支出决算为5759506.96元,完成年初预算的132.47%;比上年增加414560.01元,增长7.76%。决算数大于预算数的主要原因是办事处及社区人员增加,支出增多。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算20000元,支出决算总额25256元,完成年初预算的126.28%。其中:政府采购货物预算20000元,支出决算总25256元,完成年初预算的126.28%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积1396.32平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
