2019年度银川市兴庆区前进街街道办事处预算

          目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区前进街街道办事处2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

前进街街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表银川市兴庆区区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使银川市兴庆区区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

其主要职责是：

1.加强党的建设；

2.统筹区域发展；

3.组织公共服务；

4.实施综合管理；

5.加强社区服务站建设；

6.领导基层自治；

7.维护辖区平安；

8.承担上级党委、政府交办的其他事项。

（二）  单位机构设置

银川市兴庆区前进街街道办事处设置基层党建办公室、综合协调办公室、基层治理办公室、公共服务办公室4个综合服务管理岗位,设立1个民生服务管理中心,具体岗位设置如下：

1.基层党建办公室：统筹协调辖区内各级党组织资源，建成组织共建、资源共享、机制衔接、功能优化的领导协调机构，负责基层组织建设的贯彻和落实、信息公开、政务微博、保密、档案、关心下一代和老干部等工作，指导共青团、妇联等群团组织工作及领导交办的工作。

2.综合协调办公室：负责精神文明建设、思想宣传和意识形态领域建设、机关建设、调研督查、绩效考核、办文办会、应急管理、干部人事、财务管理与核算、后勤事务等综合协调、服务保障及领导交办的工作。

3.公共服务办公室：负责公共卫生与健康、计划生育、食品安全、环境卫生、市容市貌、爱国卫生、物业管理、绿化、病媒生物、垃圾分类、房屋租赁备案及领导交办的工作。

4.基层治理办公室：负责纪检监察、工会、统一战线（民族宗教、工商联、侨务等）、社区建设、信访维稳、矛盾纠纷和社会治安综合治理等工作；动员驻区单位、社会组织和广大居民参与社会治理及领导交办的工作。

1. 民生服务管理中心

   (1)负责人民武装、政务公开、普法教育、法治政府、安全生产、人大联络、协调联系“两代表一委员”工作、禁毒、教育、文化体育、统计、扶贫帮扶、科普工作。

   (2)负责指导社区网格化综合管理、规范社区服务站政务服务事项、指导社区服务站建设、民政、就业创业、劳动监察、残联、社保、医保、住房保障等窗口服务及领导交办的工作。

   (3)负责社区服务站工作人员的业务培训、日常管理及考核工作。

   (4)负责指导社区网格化综合管理工作；负责规范社区服务站政务服务事项、办理流程、窗口设置、运行管理，完善社区服务站服务事项动态清单，指导社区服务站做好政府下沉政务服务事项受理和民生服务事项。

街道办事处下设辖5个市民服务站：星光华社区、银华社区、华林社区、陶瓷社区、西塔社

1. 人员编制情况

   截至目前编制人数为：行政8人，事业11人;实有人数：行政7人，事业9人，其他人员72人。

前进街办事处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部支出总表

部门支出总表

单位：万元

前进街办事处2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于前进街办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

前进街办事处2019年财政拨款收入预算500.525651 万元，其中：本年收入500.525651万元，包括一般公共预算拨款500.525651万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。支出预算500.525651万元，一般公共服务支出156.8609万元、社会保障和就业支出269.037043万元、卫生健康支出59.809676万元、住房保障支出14.818032万元。

二、关于前进街办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

前进街办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出398.625651万元，其中：本年收入安排支出398.625651  万元，上年结转资金安排支出 0  万元。比2018年执行数（决算数）减少  178.10172万元，下降30.9%。

人员经费381.691651万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资50.1852万元、津贴补贴43.9296万元、奖金4.1821万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.37504万元、公务员医疗补助缴2.271888万元、其他社会保障缴费19.172275万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出222.1775万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金14.818032万元、提租补贴、购房补贴、职业年金6.950016万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元；

公用经费16.934万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.3万元、电费、邮电费元、取暖费2.1万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.8万元、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费5.184万元、其他商品和服务支出0.55万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

前进街办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出    101.9万元，其中：本年收入安排支出101.9万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010301-行政运行，主要是街道的4办1中心开展工作的经费20万元，2080208-基层政权和社区建设，主要是社区经费及社区基层党建经费81.9万元，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 101.9万元，比2018年执行数（决算数）减少下降60 %。

三、关于前进街办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

前进街办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为    5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车运行费定额5万元没有变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务接待费支出。

四、关于前进街办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：前进街办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

前进街办事处2019年政府性基金预算财政拨款基本支出  0  万元，其中：本年收入安排支0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

前进街办事处2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要用于……。

五、关于前进街办事处2019年收支预算情况的总体说明

前进街办事处2019年收入总预算500.525651万元，其中：本年收入500.525651万元，上年结转结余0万元；支出总预算500.525651万元，其中：本年支出500.525651万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入500.525651万元，占 100  %；事业预算收入 0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0  %；其他预算收 0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出500.525651 万元，占 100 %

事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出0万元，占 0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，前进街本级所属兴庆区人民政府的派出机构是一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算16.934万元，比2018年预算减少1.066万元，减少5.9%。主要原因是：根据党的十九大规定，勤俭持家，厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年，前进街办事处政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，前进街办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1,396.32平方米，价值79.270045万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2  辆，价值  16.7519 万元；办公家具价值41.5470  万元；其他资产价值139.1491万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1,396.32平方米，价值79.270045万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值16.7519万元；办公家具价值 41.5470万元；其他资产价值139.1491 万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年前进街街道办事处重点项目绩效评价过程处于筹措实施阶段。

（五）其他需说明的事项

暂无其他需说明的事项

银川市兴庆区前进街街道办事处2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。  

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。