2020年度银川市兴庆区前进街街道办事处预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区前进街街道办事处2020年部门预算

-----单位概况

一、主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

其主要职责是:

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

(2)组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

(3)制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

(4)开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

(5)开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

(6)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

(7)指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

(8)参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

(9)配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

(10)向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

(11)完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

前进街办事处有:1、基层党建办公室。是负责街道及下属社区党建工作的日常办事机构，在党工委的领导下全面统筹安排街道的党建事务，抓好党建工作。2、综合协调办公室。是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用。内设财务室，负责街道办事处行政事业单位预算收支会计核算及固定资产管理工作。3、基层治理办公室。是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的机构;负责受理调解辖区内民间纠纷、开展普法教育与法制宣传、辖区内安全生产目标管理责任制的落实等工作。4、公共服务办公室。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区计划生育工作的机构;同时主管城市卫生、环境卫生管理工作。5、民生服务管理中心。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作;落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作，同时负责城市最低生活保障金的申请办理审核等工作。6、城管中队。是街道主管城市卫生、市容市貌、非法占道、非法搭建等管理工作的机构。7、绿荫工作室。是街道负责戒毒工作及相关政策宣传的机构。8、司法所。是负责街道辖区内提供法律援助、司法救助，法律宣传等工作的机构。9、工会。是维护街道、社区领导干部及职工合法权益、民利的机构，主要负责协调相关主体的劳动关系，重要节日的福利发放。

办事处下设5个社区:星光华社区、银华社区、华林社区、陶瓷社区、西塔社区。

2019年年未实有人数为:行政8人，事业10人，其他人员60人。

银川市兴庆区前进街街道办事处2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                     单位：万元

  注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

  四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                                                 单位：万元

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

    六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                    单位：万元

  八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市兴庆区前进街街道办事处2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于前进街街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

前进街街道办事处2020年财政拨款收入预算448.590806万元，其中:本年收入448.590806万元，包括一般公共预算拨款448.590806万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算448.590806万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:一般公共服务支出239.7759万元、社会保障和就业支出147.692642万元、卫生健康支出27.616008万元、住房保障支出33.506256万元。

二、关于前进街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

前进街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出365.840806万元，其中:本年收入安排支出365.840806万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)减少324.242094万元，下降46.99%

人员经费345.666806万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资64.4028万元、津贴补贴55.0919万元、奖金5.3669万元、社会保障缴费63.338674万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出92.1003万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助1.80万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.506256万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、机关事业单位基本养老保险费17.648448万元、职业年金缴费8.824224万元、公务员医疗补助缴费2.747304万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元;

公用经费20.174万元，主要包括:办公费2.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.36万元、电费2万元、邮电费2.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.89万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.624万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

前进街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出82.75万元，其中:本年收入安排支出82.75万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2020年预算82.75万元，比2019年执行数减少191.591万元，下降69.84%。主要由于厉行节约支出，减少项目类开支。

三、关于前进街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

前进街街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因(无);公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因(无);公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因(无);公务接待费增加(减少)0万元，主要原因(无)。

四、关于前进街街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:前进街街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于前进街街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

前进街街道办事处2020年收入总预算448.590806万元，其中:本年收入448.590806万元，上年结转结余0万元;支出总预算448.590806万元，其中:本年支出448.590806万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入448.590806万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出448.590806万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，前进街街道办事处本级及所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算96.6万元，比2019年预算减少17.05万元，下降15%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

前进街街道办事处无二级预算单位。

(二)政府采购情况

2020年，前进街街道办事处政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，前进街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1396.32平方米，净值10.463175万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，净值11.162767万元;办公家具净值32.383616万元;其他资产净值46.17059万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1396.32平方米，净值10.463175万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，净值11.162767万元;办公家具净值32.383616万元;其他资产净值46.17059万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年前进街街道办事处重点项目绩效评价筹措实施阶段。

(五)其他需说明的事项

无

前进街街道办事处2020年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。