目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
前进街办事处2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。
2、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
11、完成区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,前进街部门预算包括:前进街街道办事处属独立核算的行政一级预算单位,下设5个社区,2022年度,机构无变化。
重要说明: 因人代会提前召开,2022年决算尚未完成,故以实际执行数为对比数。
前进街办事处2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于前进街办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
前进街2023年财政拨款收入预算568.86万元,其中:本年收入568.86万元,包括一般公共预算拨款568.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算568.86万元,包括:一般公共服务支出408.77万元、社会保障和就业支出100.96万元、卫生健康支出24.78万元、住房保障支出34.35万元。
二、关于前进街办事处2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
前进街2023年一般公共预算财政拨款基本支出568.86万元,其中:本年收入安排支出568.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数减少352.87万元,下降38.28%;
人员经费358.79万元,主要包括:基本工资84.32万元、津贴补贴78.27万元、奖金93.82万元、社会保障缴费102.38万元;
公用经费31.67万元,主要包括:办公费3万元、水费0.5万元、邮电费1.1万元、取暖费6.35万元、维护费2.1万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费7.52万元、其他商品和服务支出3.2万元。
(二)项目支出情况说明
前进街办事处2023年一般公共预算财政拨款项目支出37万元,其中:本年收入安排支出37万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)基层政权建设和社区治理(2080208)2023年预算37万元,比2022年执行数增加0万元,增加0%。主要用于社区日常办公及开展活动的经费。
三、关于前进街办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
前进街办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算数与2022年财政拨款预算一致,主要原因车辆没有变动。
四、关于前进街办事处2023年政府性基金预算拨款情况说明
前进街办事处2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于前进街办事处2023年收支预算情况的总体说明
前进街办事处2023年收入总预算568.86万元,其中:本年收入568.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算568.86万元,其中:本年支出568.86万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入568.86万元,占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。
本年支出包括:行政支出568.86万元,占100%;事业支出0万元;经营支出0万元%;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,前进街街道办事处本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算10万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:厉行节约,压减办公费用的支出。
(二)政府采购情况
2023年,前进街办事处政府采购预算2.6万元,其中:政府采购货物预算2..6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,前进街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1285.7平方米,价值74.54万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值16.75万元;办公家具价值58.52万元;其他资产价值208.33万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1285.7平方米,价值74.54万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值16.75万元;办公家具价值58.52万元;其他资产价值208.33万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2023年银川市兴庆区前进街街道办事处未开展重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无。
前进街办事处2023年部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
