宁夏回族自治区银川市兴庆区前进街

街道办事处2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

前进街办事处2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

  1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

  2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

  3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

  4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

  5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

  6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

  7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

  8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

  9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

  10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11、完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，前进街街道办事处是纳入预算编制的一级预算单位，无下属单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）强化理论武装，建强战斗堡垒。一是深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，持续推动学习教育常态化长效化，纳入党工委理论学习中心组学习、干部教育培训和党支部“三会一课”学习内容，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，教育引导党员干部锤炼党性、筑牢思想防线。二是以基层党支部标准化规范化建设为抓手，落实“抓提升抓引领、全面增强基层党组织政治功能和组织功能”实施方案要求，提升基层党组织建设质量。举办党组织书记培训班，进一步提高党务干部思想政治素质和党建业务水平。做好为民服务和发展专项资金项目申报工作，提升群众居住环境质量与幸福感。

（二）优化社区服务，提升基层治理。一是充分发挥党建引领基层治理示范作用，通过“板凳会议”“凉亭议事会”等，定期组织居民代表“民主议事”，汇聚民心，凝聚民力，共商民事，解决民忧。用好党建联席会议、“一书三单”、“街道吹哨、部门报到”机制，广泛动员辖区一切力量参与基层治理，做到大事共议、实事共办、要事共决，形成共驻共建共治共享的工作格局。二是抓实社区“两委”换届，主动深入基层、走进家门，了解和验证群众诉求与满意度。依包委领导、街道机关干部常态化下沉社区，通过列席社区会议、日常走访等方式，动态了解社情民意。同时，统筹综治、司法等力量，在走访中重点关注并研判分析可能影响干群关系和换届稳定的风险点，了解和掌握群众满意度。

（三）压实维稳责任，筑牢安全防线。一是严格落实“六包一”工作责任，持续加大各行业（领域）矛盾纠纷隐患排查化解力度，着力构建“综治中心+N”联动工作模式，针对辖区婚恋家庭、经济金融、物业纠纷等“高频点”矛盾纠纷，开展精准高效分析研判，推动矛盾纠纷在第一时间、第一地点妥善化解，确保风险隐患发现在早、化解在小。二是紧盯城镇燃气、危险化学品、建筑施工、高空作业等重点领域，敬德街、西塔市场等重点区域各类安全风险隐患，确保问题隐患清仓见底、动态清零，确保落实安全生产责任不松劲。实行动态销号管理，坚持立查立改，联合相关职能部门继续加大巡查和管控力度，全力抓好街道辖区安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。

（四）强化多元共治，改善生活环境。一是深入贯彻中央城市工作会议精神，认真学习《关于推动高质量发展的意见》《关于持续推进城市更新行动的意见》精神，落实好区委四届八次全会部署，掌握安置政策，细化更新危旧房基础信息台账，充分发动辖区党员群众力量，街道全员参与，包户到人，全力做好陶瓷小区、郊区大院危旧房改造工作。二是结合住宅小区管理服务能力提升三年行动，进一步压细压实物业企业责任，建立投诉回访跟踪机制，及时高效处理物业投诉、中介投诉等，提高群众满意度。

（五）加大招商引资，盘活闲置资产。一是积极对接住建交通局、发改局、商投局等部门，协助做好宣传推广、新业态引入、资产盘活等工作。二是精准摸排辖区闲置资产现状，继续深入走访虹桥酒店、名都国际等重点企业，了解企业经营现状、发展规划等，对企业发展中遇到的痛点、难点、堵点问题，及时给予帮扶和政策解读，吸引更多优质项目和企业在辖区落户。

第二部分   2026年度前进街街道办事处部门预算表

     详情见附件。

第三部分  2026年度前进街办事处部门预算情况说明

前进街办事处2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

前进街办事处2026年度收入、支出预算总计645.26万元，与上年相比收支预算总计增22.14万元，增长3.55%。其中：一般公共服务支出511.27万元、社会保障和就业支出73.91万元、卫生健康支出24.38万元、住房保障支出35.7万元。

（一）收入预算总计645.26万元。包括：

1.本年收入合计645.26万元。

  （1）一般公共预算拨款收入645.26万元，与上年相比增加22.14万元，增长3.55%。主要原因是人员经费增加，项目工作任务增加导致相关支出预算增长。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无变化。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。

2.上年结转结余0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计645.26万元。包括：

1.本年支出合计645.26万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出511.27万元，主要用于职工工资福利支出及日常办公经费支出等。与上年相比增加47.4万元，增长10.22%。主要原因是人员经费及行政运行成本增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出88.91万元，主要用于职工社保支出等。与上年相比减15万元，下降16.87%。主要原因是主要原因是人员相关缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出24.38万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减4.89万元，下降16.71%。主要原因是人员相关缴费基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出35.7万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减5.37万元，下降13.08%。主要原因是人员相关缴费基数调整。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

前进街办事处部门2026年收入预算合计645.26万元，包括本年收入645.26万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入645.26万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

前进街办事处部门2026年支出预算合计645.26万元，其中：基本支出480.74万元，占74.5%；项目支出164.53万元，占25.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

前进街办事处部门2026年财政拨款收、支总预算645.26万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增22.14万元，增长3.55%。主要原因人员经费及项目经费支出调整，以保障各项工作顺利开展，提升政务服务效能。

五、财政拨款支出预算情况说明

前进街办事处部门2026年财政拨款预算支出645.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增22.14万元，增长3.55%。主要原因是人员相关缴费基数调整。

（一）一般公共服务支出（类）511.27万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出511.27万元，与上年相比增47.4万元，增长10.22%。主要原因是人员相关缴费基数调整。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比增0万元，增长0%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出88.91万元。

财政事务（款）行政运行（项）支出88.91万元，主要用于职工社保支出等。与上年相比减15万元，下降16.87%。主要原因是主要原因是人员相关缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）支出24.38万元。

  财政事务（款）行政运行（项）支出24.38万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减4.89万元，下降16.71%。主要原因是人员相关缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）支出35.7万元。

  财政事务（款）行政运行（项）支出35.7万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减5.37万元，下降13.08%。主要原因是人员相关缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

前进街办事处部门2026年度财政拨款基本支出480.74万元，其中：

（一）人员经费455.49万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.24万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

前进街办事处部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算480.74万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增29.9万元，增长6.63%。主要原因是人员相关缴费基数调整。

一般公共预算基本支出情况。前进街办事处部门2026年度一般公共预算基本支出480.74万元，其中：

（一）人员经费455.49万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.24万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。前进街办事处部门2026年“三公”经费预算为3万元，与上年相比减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因；

2.公务用车购置费及运行维护费预算3万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元；

（2）公务用车运行维护费3万元，与上年相比减少2万元，主要原因厉行节约，减少开支；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元。

（二）“三项”费用。

1.前进街办事处部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加0万元。

2.前进街办事处部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加0万元。

3.前进街办事处部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.2万元，与上年相比增加-0.3万元。

九、关于前进街办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

前进街办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2026年，前进街办事处本级的机关运行经费财政拨款预算25.24万元，比2025年预算减少5.27万元，下降17.27%。主要原因是坚持过今日子，严格压减支出。

（二）政府采购情况

2026年，前进街办事处政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额1.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，前进街办事处单位占用使用国有资产情况：房屋1285.7平方米，价值74.54万元；车辆2辆，价值16.75万元；100万元以上设备0个，价值0万元；家具和用具价值66.4万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.01万元。

（四）预算绩效情况

2026年前进街办事处共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计32万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无。  

第四部分

前进街办事处2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。