目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 兴庆区人力资源和社会保障局

单位概况

一、部门职责

(一)拟订兴庆区人力资源和社会保障事业发展规划计划、政策措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订兴庆区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责城乡居民、被征地农民养老保险的政策宣传、参保缴费、资格初审等工作;按照自治区和银川市的要求,做好全民参保计划的实施和社会保险公共服务平台的建立工作。

(四)贯彻实施劳动保障监察法律法规、劳动关系政策措施。依法行使劳动保障监察行政监督检查职权,依法查处违反劳动保障法律法规案件;审查备案劳动合同,核准集体合同;负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作;执行企业最低工资标准和人力资源市场工资指导线的有关政策;组织开展劳动和社会保障政策、法律、法规的宣传教育工作。

(五)贯彻实施劳动人事争议处理法律法规,指导人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作,完善劳动关系协商机制,指导、协调辖区企业建立并完善劳动争议协调组织。

(六)推进兴庆区深化职称制度改革工作。会同有关部门开展兴庆区事业单位人事制度改革工作,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,组织落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。参与人才管理工作,贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度;负责事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理;组织实施专业技术人员的继续教育培训工作;组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核和晋级工作;负责专业技术人员初级专业技术资格评审;负责对兴庆区单位使用的政策性安置非在编人员管理的监督工作;负责兴庆区事业单位一般工作人员出入境审核;负责辖区“三支一扶”大学生志愿者的招募分配及服务管理。

(七)贯彻落实国家和自治区、银川市工资收入分配政策,事业单位人员福利和离休政策并监督执行情况;做好事业单位工作人员及离休人员工资调整工作;组织实施地区津(补)贴和艰苦岗位津贴制度;负责事业单位干部、职工人数和工资总额的计划统计。

(八)负责兴庆区民办职业资格培训、职业技能培训学校审批后的监督、管理;负责兴庆区职业介绍机构的资格认定及审批后的监督、管理;负责劳务派遣行政审批后的监督、管理。

(九)负责对兴庆区就业创业与人才服务局进行业务工作指导。

(十)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

二、机构设置

兴庆区人社局为一级预算单位,按照部门决算编报要求,纳入兴庆区2023年度部门决算编报范围为银川市兴庆区人力资源和社会保障局本级部门。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件1)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9456764.86元,支出总计9456764.86元。与上年相比,收、支总计各减少3136679.94元,下降24.91%,主要原因是本年度无三支一扶高校毕业生生活补贴资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9325821.68元,其中:财政拨款收入8987367.44元,占96.37%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入338454.24元,占3.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9407687.77元,其中:基本支出8074241.84元,占85.83%;项目支出1333445.93元,占14.17%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8987367.44元,支出总计8987367.44元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3176610.08元,下降26.11%,主要原因是本年度无三支一扶高校毕业生生活补贴资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8987367.44元,占本年支出合计的95.53%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3176610.08元,下降26.11%,主要原因是本年度无三支一扶高校毕业生生活补贴资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8987367.44元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出7980217.93元,占88.79%;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康(类)支出365444.39元,占4.07%,住房保障(类)支出641705.12元,占7.14%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9148725.91元,支出决算为8987367.44元,完成年初预算的98.24%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为6005356.38元,支出决算为5588078.76元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因本年度离职1人人员工资减少。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为300000元,支出决算为726764元,完成年初预算的242.25%,决算数大于预算数的主要原因制作服装、标志经费及社保卡制卡设备项目经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8000元,支出决算为107354.86元,完成年初预算的1342.94%,决算数大于预算数的主要原因本年度行政单位离退休经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为419893元,支出决算为386598.1元,完成年初预算的92.07%,决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整,养老保险经费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为209946元,支出决算为335066.21元,完成年初预算的159.6%,决算数大于预算数的主要原因补缴2016年度职业年金公用部分。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1255337.05元,支出决算为338356元,完成年初预算的26.95%,决算数小于预算数的主要原因该项经费未产生项目支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为316194.96元,支出决算为269777.88元,完成年初预算的85.32%,决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整,医疗保险经费支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为118005.52元,支出决算为95666.51元,完成年初预算的81.07%,决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整,公务员医疗补助经费支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为515993元,支出决算为641705.12元,完成年初预算的124.36%,决算数大于预算数的主要原因2021-2022年政策性安置非在编复退军人住房公积金补缴。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0元,支出决算为498000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因区市拨付发放博士硕士工作补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7762603.44元,其中:人员经费7493484.44元,公用经费269119元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7376049.58元,较年初预算数增加2584170.94元,增长53.93%,主要原因是补缴以前年度人员保险;较上年决算数减少188394.23元,下降2.4921.71%。

2.商品和服务支出269119元,较年初预算数减少53854元,下降16.67%,主要原因是压减开支,公用经费支出减少;较上年决算数减少96533元,下降26.4%。

3.对个人和家庭的补助117434.86元,较年初预算数增加69415.34元,增长144.56%,主要原因是本年度发放退休人员文明城市奖等经费增加;较上年决算数增加7550.15元,增长6.87%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2023年度本部门机关运行经费年初预算为322973元,支出决算为269119元,完成年初预算的83.33%;比上年减少96533元,下降26.4%。决算数小于预算数的主要原因压减开支,公用经费支出减少。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额35479元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额35479元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)房屋面积6696平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个,涉及资金1224764元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)