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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
银川市兴庆区人力资源和社会保障局2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）兴庆区人社局贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策、决策部署和兴庆区委的部署要求,拟订兴庆区人力资源和社会保障事业发展规划计划、政策措施并组织实施和监督检查。
（二）指导、管理、监督兴庆区人力资源服务机构发展，落实人力资源流动政策措施,促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责兴庆区就业创业服务工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度。负责抓好高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体就业工作，保持就业形势稳定。
（四）贯彻落实城乡居民养老保险及补充保险政策和标准，负责城乡居民、被征地农民养老保险的政策宣传、参保缴费、资格初审等工作。
（五）贯彻实施劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商机制，健全劳动关系三方制度。指导企业执行职工工时、休假制度和女工、未成年人的特殊劳动保护政策。依法行使劳动保障监察行政监督检查职权，依法查处违反劳动保障法律法规案件。
（六）推进兴庆区深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员的继续教育培训工作，组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核和晋级工作。
（七）会同有关部门组织、开展兴庆区事业单位人事制度改革工作,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。与相关部门拟订并组织落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。负责对兴庆区单位使用的政府批准聘用非在编人员管理监督工作。负责兴庆区事业单位工作人员出入境审核。
（八）会同有关单位贯彻落实国家和自治区、银川市事业单位工作人员工资收入分配政策,实施事业单位人员福利和离休政策。
（九）完成兴庆区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1.机构情况:本单位下设银川市兴庆区劳动人事争议仲裁院（兴庆区劳动权益保障服务中心）、兴庆区社会保险事业管理中心。
2.人员情况:本单位编制数30个,行政编制7个,参照公务员管理18个,事业编制5人。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
（一）精准赋能，构建更高质量就业体系。一是千方百计扩大城乡居民就业。深入开展“十万大学生留银川”专项行动与“青年启航计划”。开展“10+N”公共就业服务活动，持续推广“人才夜市+AI数字人直播带岗”招聘模式。打造10家“宁好就业”服务站，着力构建“1+N”就业创业服务体系，运用“大数据+铁脚板”方式，切实做好“1131”就业帮扶工作，确保离校未就业高校毕业生就业率达到95%以上。预计2026年开展各类“线上+线下”招聘活动25场，城镇新增就业1万人以上。二是多措并举促进乡村劳务转移。进一步拓展“城市15分钟、乡村5公里”就业服务圈。开展稳内拓外促就业行动，持续深化与福建、安徽、内蒙古等省区劳务合作，促进有组织、定向化、技术型劳务输转。“精耕细作”兴庆花匠劳务品牌，依托医疗、养老、家政产业优势，探索打造“兴庆管家”劳务品牌。2026年实现农村劳动力转移就业7000人以上，工资性收入达到1亿元以上。三是创新服务助力求职者干事创业。健全“培训、创业、服务”三位一体模式，建立“创业培训+贷款补贴+指导孵化”的全流程创业帮扶机制。聚焦兴庆区创业创新企业集聚地，探索打造更多创业孵化基地。2026年实现创业带动就业2200人以上，发放创业担保贷款1500万元以上。四是岗位挖潜强化新质就业动能。深入开展“技能照亮前程”行动和“金蓝领”示范性培育计划，大力推进“区区合一”一体化发展，深入推进与宁东协同联动行动，着力增强区域能级。加速打造宁夏人工智能创新生态产业园，大力开展人工智能训练师、无人机驾驶员等算力应用技能培训，力争完成2026年3万人次算力应用培训目标，推动人工智能产业规模化发展。
（二）精准引育，打造高素质人才队伍。一是加大高质量人才项目推荐选拔力度。鼓励兴庆区企事业单位人才积极申报人才培养项目，落实硕博补助、青年拔尖人才培养项目经费等人才补助，做好人才项目宣传。二是努力拓宽人才引进渠道，按照“按需引进、精准引进”原则，积极引进各类人才。继续做好事业单位公开招聘和事业单位岗位空缺人才交流工作，围绕兴庆区人才需求，通过招聘、交流等方式，及时补充基层紧缺人才。三是加大人才培训力度。鼓励各类专业技术人才接受继续教育培训，紧密契合“新经济、新业态、新模式”的经济发展趋势，广泛培育“营销师”等高技能人才，积极举办各类培训班。四是做好各类人才服务。持续深化职称评审改革，推进实施职称评审“定向评价、定向使用”机制，鼓励人才向基层流动。继续按照区市人才项目申报要求，加大高质量人才项目推荐选拔力度。
（三）提质扩面，健全多层次社会保障网。一是深入实施全民参保计划，严格落实区市城乡居民基础养老金正常调整机制，稳步提高待遇水平，确保养老金按时足额发放。持续做好被征地农民养老保险工作，及时化解矛盾争议，切实维护群众权益。加强社会保障卡制发与应用推广，提升服务效能。二是积极拓宽城乡居民养老保险资金渠道，推动村集体经济组织通过集体补助方式，支持成员参加养老保险。及时落实试点村补助对象缴费工作，确保群众尽早受益。持续扩大集体补助覆盖范围，增强制度保障能力，促进城乡居民养老保险制度健康可持续发展。三是做好人社系统乡镇赋权工作，按照自治区人社系统乡镇赋权工作要求，参照社会保险基本公共事项清单，指导辖区乡镇街道做好网上经办工作，协调自治区解决各乡镇街道业务经办过程中存在的问题。
（四）协同发力，深化和谐劳动关系创建。一是利用“工会+人社+法院+司法+N”劳动争议矛盾纠纷多元化解机制，充分发挥“互联网+调解”服务平台作用，确保欠薪案件在规定时限内结案。加快全国欠薪线索平台、12345等平台办件进度，2026年，力争完成审限结案率95%、调解率65%的目标任务。实现举报投诉受理案件登记率达100%，案件结案率在年底达98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%以上。二是开展新就业形态劳动者权益保障专项行动，加大快递业等新兴产业劳动保障保护力度，落实《兴庆区新就业形态劳动纠纷一站式调解工作方案》等政策，设立速裁庭，对新就业形态争议案件开辟“绿色通道”，确保80%以上新就业形态争议案件由速裁庭办理，切实保障新就业形态群体劳动权益。三是开展根治欠薪执法专项检查，盯紧盯牢农民工工资专用账户、实名制管理、总包代发等工资支付保障核心制度落实情况。推动“无欠薪项目”示范引导，组织开展根治欠薪夏季专项行动与冬季集中整治行动，推动工资支付保障制度全覆盖、实运转。
第二部分 2026年度银川市兴庆区人力资源和社会保障局部门预算表
兴庆区人力资源和社会保障局2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1736.18 | 一、本年支出 | |
（1）一般公共预算 | 1736.18 | （一）一般公共服务支出 | |
（2）政府性基金预算 | （二）外交支出 | ||
（3）国有资本经营预算 | （三）国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | （四）公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | （五）教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 1655.73 | |
七、其他预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
（十）卫生健康支出 | 37.42 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 43.02 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1736.18 | 本年支出小计 | 1736.18 |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1736.18 | 支 出 总 计 | 1736.18 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
027001 | 银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 1736.18 | 1736.18 | 1736.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
2080101 | 行政运行 | 791.26 | 791.26 | 435.00 | 356.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | 0 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 730.00 | 730.00 | 0 | 730.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 1736.18 | 一、本年支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1736.18 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 1655.73 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 37.42 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 43.02 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 1736.18 | 本年支出小计 | 1736.18 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1736.18 | 支 出 总 计 | 1736.18 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 664.56 | 427.83 | 389.5 | 38.33 | 236.73 | 791.26 | 435.00 | 396.20 | 38.80 | 356.26 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39.00 | 0 | 39.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0 | 0 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 0 | 0 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 0 | 0 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 0 | 0 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 730.00 | 0 | 0 | 0 | 730.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.96 | 0.62 | 0.62 | 0 | 39.34 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.52 | 25.13 | 25.13 | 0 | 15.39 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 0 | 0 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 61.7 | 40.71 | 40.71 | 0 | 20.99 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 0 | 0 |
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 610.91 | 572.11 | 38.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | 549.29 | 549.29 | 0 |
30101 | 基本工资 | 143.52 | 143.52 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 113.02 | 113.02 | 0 |
30103 | 奖金 | 133.66 | 133.66 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.45 | 48.45 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.23 | 24.23 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.07 | 26.07 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.35 | 11.35 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | 0 |
30114 | 医疗费 | 5.30 | 5.30 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 38.80 | 0 | 38.80 |
30201 | 办公费 | 3.03 | 0 | 3.03 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 4.00 | 0 | 4.00 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0 | 2.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 0 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 4.62 | 0 | 4.62 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 21.13 | 0 | 21.13 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | 0 | 1.03 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 22.83 | 22.83 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 15.17 | 15.17 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 6.94 | 6.94 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2080101 | 行政运行 | 664.56 | 427.83 | 236.73 | 791.26 | 435.00 | 356.26 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 38 | 0 | 38 | 39.00 | 0 | 39.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.33 | 14.33 | 0 | 22.12 | 22.12 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77 | 46.77 | 0 | 48.45 | 48.45 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.38 | 23.38 | 0 | 24.23 | 24.23 | 0 | |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 600 | 0 | 600 | 730.00 | 0 | 730.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.96 | 0.62 | 39.34 | 0.67 | 0.67 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.52 | 25.13 | 15.39 | 26.07 | 26.07 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.12 | 16.12 | 0 | 11.35 | 11.35 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 61.7 | 40.71 | 20.99 | 43.02 | 43.02 | 0 | |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 610.91 | 572.11 | 38.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | 549.29 | 549.29 | 0 |
30101 | 基本工资 | 143.52 | 143.52 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 113.02 | 113.02 | 0 |
30103 | 奖金 | 133.66 | 133.66 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.45 | 48.45 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.23 | 24.23 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.07 | 26.07 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.35 | 11.35 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | 0 |
30114 | 医疗费 | 5.30 | 5.30 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 38.80 | 0 | 38.80 |
30201 | 办公费 | 3.03 | 0 | 3.03 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 4.00 | 0 | 4.00 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0 | 2.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 0 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 4.62 | 0 | 4.62 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 21.13 | 0 | 21.13 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | 0 | 1.03 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 22.83 | 22.83 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 15.17 | 15.17 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 6.94 | 6.94 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 3 | 7 | 133.33% |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0 | 0 | 0 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区城乡居民养老保险本级配套资金 | ||||
主管部门及代码 | 027-银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 经常性 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 730万元 | |||
其中：财政拨款 | 730万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 根据银川市人力资源和社会保障局、市财政局《关于结算2024年及拨付2025年银川市城乡居民基本养老保险财政补助资金有关事宜的通知》（银人社函〔2025〕87号）文件。城乡居民养老保险工作是一项统筹城乡发展、保障群众利益、维护社会和谐的惠民工程，提升个人收入，保障老年人基本生活水平，促进社会和谐稳定，认真落实城乡居民基本养老保险政策，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 兴庆区城乡居民基本养老保险本级配套资金任务完成率 | 100% | ||
质量指标 （必填） | 认真完成区市下达目标任务，确保完成参保率。 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 符合条件的城乡老年居民基础养老金及时发放率 | 2026年12月31日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤730万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 基本养老保险制度长期可持续，落实城乡居民基本养老保险政策，促进社会和谐发展。 | 有效促进 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 基本养老保险制度长期可持续，长效机制健全性，广覆盖，可持续。 | 长期可持续 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 参保人员满意度 | ≥90% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区事业单位公开招聘工作人员考务经费 | ||||
主管部门及代码 | 027-银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 经常性 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 29万元 | |||
其中：财政拨款 | 29万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 根据《银川市2025年事业单位公开招聘工作人员面试实施方案》中“各县(市)区人力资源和社会保障局按每名面试人员的标准保障经费”要求,预计2026年需要资金29万元，面试经费由市辖各县市（区）招聘单位按照招聘岗位参加面试人数分担；具体金额以当年实际进面人数为准。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 完成当年招考工作≥1项、完成对事业单位新聘用人员进行岗前培训工作≥1项 | ≥100% | ||
质量指标 （必填） | 工作成果验收合格率 | ≥100% | |||
时效指标 （必填） | 及时支付考务经费 | 按实施方案要求节点支付 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤29万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 有效完善招考工作任务部署，促进招考工作顺利完成 | 有效完善 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 长效保障招考工作各项工作任务稳定开展 | 长效保障 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 招聘工作人员投诉率 | ≤0% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 社保卡制卡设备耗材经费 | ||||
主管部门及代码 | 027-银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 经常性 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 5万元 | |||
其中：财政拨款 | 5万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 根据《自治区社会保险事业管理局关于规范我区社保卡制卡收费和支出管理有关问题的通知》（宁社保发【2016】32号）文件。为保障兴庆区社保窗口制卡工作正常运行，现需采购储备社保卡制卡日常基本耗材社保专用色带。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 社保卡制卡设备耗材 | 100% | ||
质量指标 （必填） | 确保社保卡的制卡质量和进度 | 提高 | |||
时效指标 （必填） | 确保社保卡的制卡质量和进度 | 及时 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 确保社保卡的制卡质量和进度 | ≤9万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 社保卡制卡工作管理服务常态化、规范化、可持续。 | 提高 | ||
社会效益 指标（必填） | 提高社保卡制卡效率，更好的服务人民群众。 | 提升 | |||
生态效益 指标（选填） | 加强预制社保卡管理、及时、准确、全面掌握预制卡库存和使用情况。 | ≥90% | |||
可持续影响 指标（必填） | 提高社保卡制卡效率，更好的服务人民群众。 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 提高社保卡制卡效率，更好的服务人民群众。 | ≥90% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 劳动监察办案费 | ||||
主管部门及代码 | 027-银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 经常性 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 5万元 | |||
其中：财政拨款 | 5万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 兴庆区人社局严格遵照兴庆区委、政府统一部署，有序推进信访维稳各项工作，切实维护群众合法权益与社会和谐稳定。对接相关开发单位及施工单位开展欠薪追讨工作，专项化解信访问题，为保障此项工作顺利推进。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 专项化解信访问题，为保障此项工作顺利推进。 | 100% | ||
质量指标 （必填） | 解决农民工欠薪问题，用于化解信访问题 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 解决农民工欠薪问题，用于化解信访问题 | 100% | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 解决农民工欠薪问题，用于化解信访问题 | ≤5万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 切实维护群众合法权益与社会和谐稳定 | ≥90% | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 切实维护群众合法权益与社会和谐稳定 | ≥90% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 服务对象满意度 | ≥90% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 第一书记驻村队员补助 | ||||
主管部门及代码 | 027-银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 经常性 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 12.06万元 | |||
其中：财政拨款 | 12.06万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 为巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加强驻村第一书记和工作队员以及乡村振兴指导员管理，根据文件精神，选派驻村干部，推动各类资源向基层下沉，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 第一书记1人，驻村队员1人，共计2人。 | 100% | ||
质量指标 （必填） | 第一书记驻村队员按照管理考核办法执行 | 提高 | |||
时效指标 （必填） | 按照要求及时发放补助 | 及时 | |||
成本指标 （必填） | 第一书记驻村队员补助控制在预算金额范围内 | ≤12.06万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 为巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。 | 有效促进 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 长期可持续 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 群众满意度 | ≥90% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
2080101 | 行政运行 | 38.33 | 38.8 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 复印纸 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二部分 2026年度银川市兴庆区人力资源和社会保障局预算情况说明
银川市兴庆区人力资源和社会保障局2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴庆区人力资源和社会保障局2026年度收入、支出预算总计1736.18万元，与上年相比收支预算总计增加190.83万元，增长12.35%。其中：
（一）收入预算总计1736.18万元。包括：
1.本年收入合计1736.18万元。
（1）一般公共预算拨款收入1736.8万元，与上年相比收支预算总计增加190.83万元，增长12.35%。主要原因是本年度兴庆区城乡居民养老保险本级配套资金补助支出增加。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。
（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。
（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。
（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。
（二）支出预算总计1736.18万元。
1.本年支出合计1736.18万元。
（1）社会保障和就业（类）支出1655.73万元，主要用于人员工资、社保缴费及兴庆区城乡居民养老保险本级配套资金等项目经费。与上年相比增加228.73万元，增长16.03%。主要原因是本年度兴庆区城乡居民养老保险本级配套资金补助支出增加。
（2）卫生健康（类）支出37.42万元，主要用于人员各项医疗缴费。与上年相比减少19.23万元，下降33.95%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，卫生健康支出减少。
（3）住房保障支出（类）支出43.02万元，主要用于人员住房公积金缴费。与上年相比减少18.68万元，下降30.28%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，住房保障支出减少。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
兴庆区人力资源和社会保障局2026年收入预算合计1736.18万元，包括本年收入1736.18万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1736.18万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金 0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
兴庆区人力资源和社会保障局2026年支出预算合计1736.18万元，其中：基本支出610.91万元，占35.19%；项目支出1125.26万元，占64.81%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴庆区人力资源和社会保障局2026年财政拨款收、支总预算1736.18万元，与上年相比财政拨款增加190.83万元，增长12.35%。主要原因是本年度兴庆区城乡居民养老保险本级配套资金补助支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
兴庆区人力资源和社会保障局2026年财政拨款预算支出 1736.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加190.83万元，增长12.35%。主要原因是本年度兴庆区城乡居民养老保险本级配套资金补助支出增加。
其中：
（一）社会保障和就业（类）支出1655.73万元。
1.社会保障和就业支出（款）行政运行（项）支出791.26万元，与上年相比增加126.7万元，增长19.07%。主要原因：本年度（1）政府聘用人员缴费科目调整，行政运行支出增加。（2）本年度新增第一书记驻村队员补助经费。
2.社会保障和就业支出（款）一般行政管理事务（项）支出39万元，与上年相比增加1万元，增长2.63%。主要原因：本年度兴庆区事业单位公开招聘工作人员考务经费增加。
3.社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）支出22.12万元，与上年相比增加7.78万元，增长54.25%。主要原因：本年度人员变动行政单位离退休支出增加。
4.社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出48.45万元，与上年相比增加1.68万元，增长3.59%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费变动支出增加。
5.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出24.23万元，与上年相比增加0.85万元，增长3.64%。主要原因：本年度机关事业单位职业年金缴费基数变动支出增加。
6.社会保障和就业支出（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出730万元，与上年相比增加130万元，增长21.67%。主要原因是本年度兴庆区城乡居民养老保险本级配套资金增加。
7.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出0.67万元，与上年相比减少39.29万元，下降98.32%。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，其他社会保障和就业支出减少。
（二）卫生健康（类）支出37.42万元。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出26.07万元，与上年相比减少14.45万元，下降35.66%。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，行政单位医疗支出减少。
2.公务员医疗补助(款)公务员医疗补助(项)支出11.35万元，与上年相比减少4.78万元，下降29.63%。主要原因：本年度人员变动，公务员医疗补助支出减少。
（三）住房保障（类）支出43.02万元。
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.02万元，与上年相比减少18.68万元，下降30.28%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，住房保障支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
兴庆区人力资源和社会保障局2026年度财政拨款基本支出610.91万元，其中：
（一）人员经费572.11万元，主要包括：基本工资143.52万元、津贴补贴113.02万元、奖金133.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.45万元、职业年金缴费24.23万元、职工基本医疗保险缴费26.07万元、公务员医疗补助缴费11.35万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金43.02万元、医疗费5.3万元、退休费15.17万元、医疗费补助6.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。
（二）公用经费38.8万元，主要包括：办公费3.03万元、邮电费4万元、差旅费2万元、委托业务费3万元、工会经费4.62万元、其他交通费21.13万元、其他商品和服务支出1.03万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
兴庆区人力资源和社会保障局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1736.18万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加190.83万元，增长12.35%。主要原因是本年度兴庆区城乡居民养老保险本级配套资金补助支出增加。
一般公共预算基本支出情况。兴庆区人力资源和社会保障局2026年度一般公共预算基本支出610.91万元，其中：
（一）人员经费572.11万元，主要包括：基本工资143.52万元、津贴补贴113.02万元、奖金133.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.45万元、职业年金缴费24.23万元、职工基本医疗保险缴费26.07万元、公务员医疗补助缴11.35万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金43.02万元、医疗费5.3万元、退休费15.17万元、医疗费补助6.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。
（二）公用经费38.8万元，主要包括：办公费3.03万元、邮电费4万元、差旅费2万元、委托业务费3万元、工会经费4.62万元、其他交通费21.13万元、其他商品和服务支出1.03万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。兴庆区人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。
（二）“三项”费用。
1.兴庆区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。
2.兴庆区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比减少0万元。
3.兴庆区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算安排的差旅费预算7万元，与上年相比增加4万元。
九、关于兴庆区人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区人力资源和社会保障局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年,兴庆区人力资源和社会保障局本级及所属1个行政单位和2个参公管理事业单位,1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算38.8万元，比2025年预算增加0.47万元，增长1.23%。主要原因是人员调整公用经费增加。
（二）政府采购情况
2026年，兴庆区人力资源和社会保障局政府采购预算1.03万元，其中：政府采购货物预算1.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，兴庆区人力资源和社会保障局占用使用国有资产情况：房屋7000.7平方米，价值2191.62万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值29.19万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.29 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋7000.7平方米,价值2191.62万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值29.19万元;计算机软件价值6.29万元。
所属单位房屋7000.7平方米,价值2191.62万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值29.19万元;计算机软件价值6.29万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门项目支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金781.06万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计781.06万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 兴庆区人力资源和社会保障局2025年部门预算——名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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