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目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区和银川市有关就业创业工作方针、政策和法律、法规，结合兴庆区实际，研究拟定贯彻执行的意见和办法，并组织实施和监督检查；
(二)承担培育和发展兴庆区人力资源市场体系，协调指导辖区各人力资源市场的中介服务工作，人力资源市场及相关网络用工信息的收集、筛选和发布，求职者和用人单位办理登记、审核、推荐、招聘等用工手续；
(三)承担兴庆区城镇登记失业率、困难人员就业人数和高校毕业生登记就业率等数据的统计上报和分析工作，制定兴庆区充分就业社区整体发展规划，就业困难人员的就业援助工作；
(四)负责兴庆区公益性岗位开发工作，公益性岗位人员使用和管理工作，兴庆区灵活就业人员中“4050”人员社会保险补贴的审核、发放工作，兴庆区公益性岗位养老保险、失业保险核定、发放和会计核算；
(五)承担全民创业相关法律法规与政策的宣传、指导和咨询服务受理工作，兴庆区全民创业项目的征集、筛选、发布和推介工作，全民创业指导、代理服务工作，建立兴庆区全民创业指导服务专家库、创业论坛等工作；
(六)承担兴庆区创业小额担保贷款的申请、审核工作，对被担保对象资信评估审核，审核创业小额担保贷款中从事微利项目的认定，按照规定为借款人提供贷款担保，与委托银行共同负责对借贷人的贷前、贷后服务工作，协助催收贷款本息，承担兴庆区小额担保贷款担保基金管理工作；
(七)承担兴庆区农村劳动力转移就业工作，兴庆区就业创业培训各项数据的统计上报和分析工作，制定、实施兴庆区就业创业培训计划，开展各类职业技能培训和创业培训；
(八)负责兴庆区籍高校毕业生毕业后就业创业指导工作，承担兴庆区人才交流工作的协调指导，发布人才供求信息，定期召开人才交流招聘会;开展面向社会的就业指导、心理测试等方面的咨询服务；承担兴庆区有关“三支一扶”、实习大学生管理服务工作；
(九)贯彻执行国家、自治区、银川市就业创业政策，研究拟定兴庆区统筹城乡就业创业发展规划、计划，组织实施就业援助制度，完善公共就业创业服务体系，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，促进城乡劳动者充分就业；
(十)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区就业创业服务中心部门预算包含银川市兴庆区就业创业服务中心本级预算，为兴庆区政府直属参公事业一级预算单位，无其他下级预算单位。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
（一）强化就业政策引导，保障重点群体就业。积极落实就业创业政策，深入开展“10+N”公共就业服务专项活动，落实高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。进一步推广“人才夜市+AI数字人直播带岗”招聘模式。常态化做好就业援助专项服务活动，对就业困难群体、零就业家庭成员、其他失业登记人员提供精准“1131”就业帮扶。
（二）深化跨省劳务协作，助力有组织转移就业。深入开展稳内拓外促就业行动，加大访企拓岗力度，增强劳务输转的针对性、精准性，纵深推进跨省劳务合作，促进有组织、定向化、技术型劳务输转。全面落实关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项政策，促进脱贫人口、农村低收入人群等重点群体就业。“精耕细作”兴庆花匠劳务品牌，“精雕细琢”兴庆管家劳务品牌。
（三）推动创业带动就业，激发创业创新活力。以创业培训赋能，提升创业能力，对有创业培训意愿的高校毕业生等就业困难群体，组织定点培训机构免费为其开展创业能力培训，快速提升创业能力和企业经营管理能力。充分发挥创业贷款在解决创业者及小微企业融资难、融资贵问题上的作用，提高审批效率，支持市场主体发展。提升创业孵化载体服务质量，健全创业孵化载体“培训、创业、服务”三位一体工作模式，促进全民创业带动就业。
第二部分 2026年度银川市兴庆区就业创业服务中心部门预算表
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 926.67 | 一、本年支出 | 926.67 |
（1）一般公共预算 | 926.67 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
（2）政府性基金预算 | 0 | （二）外交支出 | 0 |
（3）国有资本经营预算 | 0 | （三）国防支出 | 0 |
二、财政专户管理资金收入 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 |
三、事业预算收入 | 0 | （五）教育支出 | 0 |
四、上级补助预算收入 | 0 | （六）科学技术支出 | 0 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
六、经营预算收入 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 904.56 |
七、其他预算收入 | 0 | （九）社会保险基金支出 | 0 |
（十）卫生健康支出 | 10.31 | ||
（十一）节能环保支出 | 0 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0 | ||
（十三）农林水支出 | 0 | ||
（十四）交通运输支出 | 0 | ||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0 | ||
（十七）金融支出 | 0 | ||
（十九）援助其他地区支出 | 0 | ||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
（二十一）住房保障支出 | 11.80 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0 | ||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 0 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
（二十七）预备费 | 0 | ||
（二十九）其他支出 | 0 | ||
（三十）转移性支出 | 0 | ||
（三十一）债务还本支出 | 0 | ||
（三十二）债务付息支出 | 0 | ||
（三十三）债务发行费用支出 | 0 | ||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 926.67 | 本年支出小计 | 926.67 |
八、上年结转 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
收 入 总 计 | 926.67 | 支 出 总 计 | 926.67 |
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
304001 | 银川市兴庆区就业创业服务中心 | 926.67 | 926.67 | 926.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
304001 | 合计 | 926.67 | 926.67 | 179.38 | 747.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080101 | 行政运行 | 168.53 | 168.53 | 119.50 | 49.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 199.26 | 199.26 | 0 | 199.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 454.00 | 454.00 | 0 | 454.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080701 | 就业创业服务补助 | 45.00 | 45.00 | 0 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 926.67 | 一、本年支出 | 926.67 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 926.67 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）外交支出 | 0 |
（三）国防支出 | 0 | ||
（四）公共安全支出 | 0 | ||
（五）教育支出 | 0 | ||
（六）科学技术支出 | 0 | ||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 904.56 | ||
（九）社会保险基金支出 | 0 | ||
（十）卫生健康支出 | 10.31 | ||
（十一）节能环保支出 | 0 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0 | ||
（十三）农林水支出 | 0 | ||
（十四）交通运输支出 | 0 | ||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0 | ||
（十七）金融支出 | 0 | ||
（十九）援助其他地区支出 | 0 | ||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
（二十一）住房保障支出 | 11.80 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0 | ||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 0 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
（二十七）预备费 | 0 | ||
（二十九）其他支出 | 0 | ||
（三十）转移性支出 | 0 | ||
（三十一）债务还本支出 | 0 | ||
（三十二）债务付息支出 | 0 | ||
（三十三）债务发行费用支出 | 0 | ||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
本年收入小计 | 926.67 | 本年支出小计 | 926.67 |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
收 入 总 计 | 926.67 | 支 出 总 计 | 926.67 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
304001 | 银川市兴庆区就业创业服务中心 | 447.61 | 177.27 | 165.21 | 12.06 | 270.34 | 926.67 | 179.38 | 167.67 | 11.71 | 747.29 |
2080101 | 行政运行 | 168.88 | 118.99 | 106.93 | 12.06 | 49.89 | 168.53 | 119.50 | 107.79 | 11.71 | 49.03 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 211.37 | 211.37 | 0 | 0 | 211.37 | 199.26 | 0 | 0 | 0 | 199.26 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.00 | 0 | 0 | 0 | 454.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 0 | 0 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 |
2080701 | 就业创业服务补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 0.59 | 0.59 | 0 | 4.42 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 6.43 | 6.43 | 0 | 1.97 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.02 | 11.33 | 11.33 | 0 | 2.69 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0 | 0 |
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 179.38 | 167.67 | 11.71 | |
301 | 一、工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | 0 |
30101 | 基本工资 | 37.88 | 37.88 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 31.96 | 31.96 | 0 |
30103 | 奖金 | 36.88 | 36.88 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.09 | 13.09 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.54 | 6.54 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 7.05 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.77 | 3.77 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 11.8 | 11.8 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.90 | 0.90 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 11.71 | 0 | 11.71 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.25 | 0 | 1.25 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 6.41 | 0 | 6.41 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 | 0 | 4.05 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 17.67 | 17.67 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 11.25 | 11.25 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 6.25 | 6.25 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 0.17 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
银川市兴庆区就业创业服务中心 | 447.61 | 177.27 | 270.34 | 926.67 | 179.38 | 747.29 | |
行政运行 | 168.88 | 118.99 | 49.89 | 168.53 | 119.5 | 49.03 | |
一般行政管理事务 | 211.37 | 0 | 211.37 | 199.26 | 0 | 199.26 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | 454.00 | 0 | 454.00 | |
行政单位离退休 | 17.10 | 17.10 | 0 | 17.50 | 17.50 | 0 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.86 | 12.86 | 0 | 13.09 | 13.09 | 0 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 0 | 6.54 | 6.54 | 0 | |
就业创业服务补助 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 45.00 | |
其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 0.59 | 4.42 | 0.63 | 0.63 | 0 | |
行政单位医疗 | 8.4 | 6.43 | 1.97 | 6.54 | 6.54 | 0 | |
公务员医疗补助 | 3.54 | 3.54 | 0 | 3.77 | 3.77 | 0 | |
住房公积金 | 14.02 | 11.33 | 2.69 | 11.8 | 11.8 | 0 | |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 179.38 | 179.38 | 0 | |
301 | 一、工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | 0 |
30101 | 基本工资 | 37.88 | 37.88 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 31.96 | 31.96 | 0 |
30103 | 奖金 | 36.88 | 36.88 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.09 | 13.09 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.54 | 6.54 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 7.05 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.77 | 3.77 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
30113 | 住房公积金 | 11.8 | 11.8 | |
30114 | 医疗费 | 0.90 | 0.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 11.71 | 0 | 11.71 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.25 | 0 | 1.25 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 6.41 | 0 | 6.41 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 | 0 | 4.05 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 11.25 | 11.25 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 6.25 | 6.25 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 0.17 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 0 | 0 | 0 |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0 | 0 | 0 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | “三支一扶”工资及社保 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 银川市兴庆区就业创业服务中心 | ||
项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 653.26万元 | |||
其中：财政拨款 | 653.26万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 高校毕业生“三支一扶”计划是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的示范性项目，加大配套资金支持力度，按月足额发放“三支一扶”人员生活补贴，落实一次性安家费，按规定缴纳社会保险。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | “三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率 | ≥95% | ||
质量指标 （必填） | 补贴资金发放准确率 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 生活补贴本级节约 | ≤653.26万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 解决毕业大学生就业 | 提高 | ||
社会效益 指标（必填） | 不断提升人才培养能力 | 提升 | |||
生态效益 指标（选填） | 提高就业率，服务基层。 | 好 | |||
可持续影响 指标（必填） | 为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构 | 作用显著 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | “三支一扶”人员对基层服务单位的满意度 | ≥98% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 就业专项资金（自治区创业孵化示范基地激励奖补资金） | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 银川市兴庆区就业创业服务中心 | ||
项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 45万元 | |||
其中：财政拨款 | 45万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 提升示范基地孵化服务水平，增强创业服务能力，发挥示范引领作用. | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 带动创业就业人员人籹 | 500人 | ||
质量指标 （必填） | 年度入孵创业实体孵化成功率 | 95% | |||
时效指标 （必填） | 创业孵化示范基地项目实施期限 | 2024年1-12月 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 2024年创业孵化示范基地项目奖补资金本级指标 | ≤45万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 在孵企业总产值 | 2个亿 | ||
社会效益 指标（必填） | 建立大学生实训基地数量 | 1个 | |||
生态效益 指标（选填） | 基地经营诚实守信，经济效益显著，发展创业生态圈效果明显 | 好 | |||
可持续影响 指标（必填） | 推进银川市创新驱动发展，带动就业创业，产生良好的社会和经济效益。 | 作用显著 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 做好服务工作，不断提升在孵企业满意度。 | ≥90% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
2080101 | 行政运行 | 12.06 | 11.71 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2026年度银川市兴庆区就业创业服务中心预算情况说明
2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年度收入、支出预算总计926.67万元，与上年相比收支预算总计增加479.05万元，增长107.02 %。其中：
（一）收入预算总计926.67万元。包括：
1.本年收入合计926.67万元。
（1）一般公共预算拨款收入 926.67万元，与上年相比增加479.05万元，增长107.02 %。主要原因是：2026年"三支一扶"计划专项补助资金项目提前下达并列入预算。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无增减变动。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无增减变动。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无增减变动。
（5）事业收入0万元，与上年相比无增减变动。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减变动。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比无增减变动。
（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无增减变动。
（9）其他收入0万元，与上年相比无增减变动。
2.上年结转结余0万元。与上年相比无增减变动。
（二）支出预算总计926.67万元。包括：
1.本年支出合计926.67万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出904.56万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。与上年相比增加482.91万元，增长114.53%。主要原因是2026年“三支一扶”计划专项补助资金项目提前下达并列入预算。
（2）卫生健康支出（类）支出10.31万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。与上年相比减少1.64万元，下降13.72%。本年度将政聘人员的社保缴费调整至其他工资福利支出科目。
（3）住房保障支出（类）支出11.80万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少2.22万元，下降15.83%。本年度将政聘人员的公积金缴费调整至其他工资福利支出科目。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年收入预算合计 926.27万元，包括本年收入 926.27万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入 926.27万元，占100%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0万元，占0%；
本年事业收入 0万元，占0%；
本年事业单位收入 0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年支出预算合计 926.67万元，其中：基本支出179.38万元，占19.36%；项目支出747.29万元，占80.64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年财政拨款收、支总预算926.67万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加479.05万元，增长107.02 %。主要原因：2026年“三支一扶”计划专项补助资金项目提前下达并列入预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年财政拨款预算支出926.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加479.05万元，增长107.02%。主要原因：2026年“三支一扶”计划专项补助资金项目提前下达并列入预算，其中：
（一）社会保障和就业支出（类）904.56万元,其中：
1.行政支行（项）支出168.54万元，与上年相比减少0.34万元，下降0.2%。
2.一般行政管理事务（项）支出199.26万元，与上年相比减少12.11万元，下降5.73%。主要原因：2026年"三支一扶"计划专项补助资金减少。
3.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出454万元，与上年相比减增加454万元，增长100%。主要原因：2026年“三支一扶”计划专项补助资金项目中央指标提前下达并列入预算。
4.行政单位离退休（项）支出17.5万元，与上年相比增加0.41万元，增长2.4%。主要原因：离退休人员相关待遇调整。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.09万元，与上年相比增加0.23万元，增长1.79%。主要原因：主要原因是人员晋级工资调整，致使缴费基数相应提高。
6.机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.54万元，与上年相比增加0.11万元，增长1.71%。主要原因：人员晋级工资调整，致使缴费基数相应提高。
7.就业创业服务补助（项）支出45万元，与上年相比增加45万元，增长100%。主要原因：2026年孵化基地奖补资金列入预算。
8.其他社会保障和就业支出（项）0.63万元，与上年相比减少4.38万元，下降87.43%。主要原因：2026年度将政聘人员的社保缴费调整至其他工资福利支出科目。
（二）卫生健康支出10.31万元，其中：
1.行政单位医疗（项）支出6.54万元，与上年相比减少1.86万元，下降22.14%。主要原因：2026年度将政聘人员的医保缴费调整至其他工资福利支出科目。
2.公务员医疗补助（项）支出3.77万元，与上年相比增加0.23万元，增长6.5%。主要原因：人员晋级工资调整，致使缴费基数相应提高。
（三）住房保障支出11.80万元，其中：
1.住房公积金（项）支出11.80万元，与上年相比减少2.22万元，下降15.83%。主要原因：2026年度将政聘人员的公积金缴费调整至其他工资福利支出科目。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年度财政拨款基本支出 179.38万元，其中：
（一）人员经费167.67万元，主要包括：基本工资37.88万元、津贴补贴31.96万元、奖金36.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元，职业年金缴费6.54万元，职工基本医疗保险缴费7.05万元，公务员医疗补助缴费3.77万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金11.80万元，医疗费0.9万元，退休费11.25万元，医疗费补助6.25万元，其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。
（二）公用经费11.71万元，主要包括：工会经费1.25万元，其他交通费6.41万元，其他商品和服务支出4.05万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区就业创业服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 926.67万元，与上年相比增加479.05万元，增长107.02 %。主要原因是：2026年“三支一扶”计划专项补助资金项目提前下达并列入预算。
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区就业创业服务中心2026年度一般公共预算基本支出179.38万元，其中：
（一）人员经费167.67万元，主要包括：基本工资37.88万元、津贴补贴31.96万元、奖金36.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元，职业年金缴费6.54万元，职工基本医疗保险缴费7.05万元，公务员医疗补助缴费3.77万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金11.80万元，医疗费0.90万元，退休费11.25万元，医疗费补助6.25万元，其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。
（二）公用经费11.71万元，主要包括：工会经费1.25万元，其他交通费6.41万元，其他商品和服务支出4.05万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。银川市兴庆区就业创业服务中心2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）相关安排。
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划。
公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车。
3.公务接待费0万元，与上年相比无变化，主要原因是严格控制公务接待支出，无相关接待计划。
（二）“三项”费用。
1.银川市兴庆区就业创业服务中心2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比无增减变动。
2.银川市兴庆区就业创业服务中心2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比无增减变动。
3.银川市兴庆区就业创业服务中心2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比无增减变动。
九、关于银川市兴庆区就业创业服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区就业创业服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，银川市兴庆区就业创业服务中心本级参公事业运运行经费财政拨款预算11.71万元，比2025年预算减少0.35万元，下降2.90%。
（二）政府采购情况
2026年，银川市兴庆区就业创业服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，银川市兴庆区就业创业服务中心占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.14万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.48万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.14万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.48万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.14万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.48万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金926.67万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计747.29万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 银川市兴庆区就业创业服务中心2026年部门预算——名词解释
1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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