2016年度银川市兴庆区司法局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、决算编报范围
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表，取自部门决算Z01表）
二、收入决算表（公开02表，取自部门决算Z03表）
三、支出决算表（公开03表，取自部门决算Z04表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表，取自部门决算Z01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表，取自部门决算Z07表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表，取自部门决算Z08-1表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表，决算数取自部门决算CS05表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表，取自部门决算Z09表）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
兴庆区司法局成立于2002年，座落在银川市兴庆区高台寺巷2号，共设办公室、基层工作指导办公室、普法依法治理办公室、社区矫正和安置帮教办公室4个科室，同时承担兴庆区依法治区领导小组办公室的日常工作，下辖15个基层司法所、1个法律援助中心、3个法律服务所。兴庆区司法局主要承担法制宣传教育，社区矫正和安置帮教，人民调解，公益法律服务，指导、管理辖区司法鉴定等工作职责，是负责兴庆区司法行政工作的政府职能部门。
具体工作职能有以下十项：
（一）贯彻落实国家、自治区和银川市关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策。
（二）承担兴庆区依法治区领导小组办公室日常工作。
（三）制定兴庆区法制宣传教育工作规划，并组织实施；负责法制宣传教育工作。
（四）负责管理法律援助工作。指导、管理兴庆区司法鉴定工作，并承担相应责任。
（五）管理、指导兴庆区人民调解工作。
（六）负责兴庆区的社区矫正和安置帮教工作。
（七）受市司法局委托，负责兴庆区基层法律服务所及法律工作者的管理工作。
（八）负责乡镇、街道办事处司法所的管理工作。
（九）负责兴庆区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
（十）承办兴庆区党委、政府和上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
兴庆区司法局是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个，无下属预算单位。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区司法局2016年度部门决算编报范围为兴庆区司法局本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
公开部门：银川市兴庆区司法局 金额单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,690,048.85 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
17,500.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
8,153,192.90 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
275,830.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
407,801.50 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
436,107.81 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
329,001.55 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
19,000.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
9,965,878.85 |
本年支出合计 |
51 |
9,362,603.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
901,878.75 |
年末结转和结余 |
53 |
1,505,153.84 |
|
总计 |
27 |
10,867,757.60 |
总计 |
54 |
10,867,757.60 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||
|
公开部门：银川市兴庆区司法局 金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,965,878.85 |
9,690,048.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275,830.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17500.00 |
17500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政 事务 |
17500.00 |
17500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政 运行 |
17500.00 |
17500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
8756467.99 |
8480637.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275830.00 |
||
|
20406 |
司法 |
8756467.99 |
8480637.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275830.00 |
||
|
2040601 |
行政 运行 |
4861125.60 |
4861125.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
540000.00 |
540000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2725342.39 |
2519512.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205830.00 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
630000.00 |
560000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407801.50 |
407801.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105908.50 |
105908.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
105908.50 |
105908.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
301893.00 |
301893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
301893.00 |
301893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
436107.81 |
436107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗 保障 |
436107.81 |
436107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
223072.96 |
223072.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
213034.85 |
213034.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
329001.55 |
329001.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
329001.55 |
329001.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
329001.55 |
329001.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他 支出 |
19000.00 |
19000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他 支出 |
19000.00 |
19000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他 支出 |
19000.00 |
19000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
公开部门：银川市兴庆区司法局 金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,362,603.76 |
6,035,043.05 |
3,327,560.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
8,153,192.90 |
5,045,363.19 |
3,107,829.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
8,153,192.90 |
5,045,363.19 |
3,107,829.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
4,861,125.60 |
4,861,125.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
713,265.00 |
0.00 |
713,265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2,158,802.30 |
114,237.59 |
2,044,564.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
420,000.00 |
70,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407,801.50 |
198,070.50 |
209,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105,908.50 |
105,908.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
105,908.50 |
105,908.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
301,893.00 |
92,162.00 |
209,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
301,893.00 |
92,162.00 |
209,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
436,107.81 |
436,107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
436,107.81 |
436,107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
223,072.96 |
223,072.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
213,034.85 |
213,034.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
329,001.55 |
329,001.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
329,001.55 |
329,001.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
329,001.55 |
329,001.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
19,000.00 |
9,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
19,000.00 |
9,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
19,000.00 |
9,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||
|
公开部门：银川市兴庆区司法局 金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,690,048.85 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
7,957,174.99 |
7,957,174.99 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
407,801.50 |
407,801.50 |
0.00 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
436,107.81 |
436,107.81 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
329,001.55 |
329,001.55 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
19,000.00 |
19,000.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
9,690,048.85 |
本年支出合计 |
52 |
9,166,585.85 |
9,166,585.85 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
888,675.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
1,412,138.00 |
1,412,138.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
888,675.00 |
54 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
10,578,723.85 |
合计 |
56 |
10,578,723.85 |
10,578,723.85 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
公开部门：银川市兴庆区司法局 金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,166,585.85 |
5,850,805.46 |
3,315,780.39 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
17,500.00 |
17,500.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7,957,174.99 |
4,861,125.60 |
3,096,049.39 |
||
|
20406 |
司法 |
7,957,174.99 |
4,861,125.60 |
3,096,049.39 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
4,861,125.60 |
4,861,125.60 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
713,265.00 |
0.00 |
713,265.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2,032,784.39 |
0.00 |
2,032,784.39 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407,801.50 |
198,070.50 |
209,731.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105,908.50 |
105,908.50 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
105,908.50 |
105,908.50 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
301,893.00 |
92,162.00 |
209,731.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
301,893.00 |
92,162.00 |
209,731.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
436,107.81 |
436,107.81 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
436,107.81 |
436,107.81 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
223,072.96 |
223,072.96 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
213,034.85 |
213,034.85 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
329,001.55 |
329,001.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
329,001.55 |
329,001.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
329,001.55 |
329,001.55 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
19,000.00 |
9,000.00 |
10,000.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
19,000.00 |
9,000.00 |
10,000.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
19,000.00 |
9,000.00 |
10,000.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||
|
公开部门：银川市兴庆区司法局 金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,850,805.46 |
5,581,838.46 |
268,967.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,926,530.41 |
4,926,530.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,217,569.00 |
1,217,569.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,335,475.60 |
2,335,475.60 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
436,107.81 |
436,107.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
92,162.00 |
92,162.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
845,216.00 |
845,216.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
268,967.00 |
268,967.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
66,240.00 |
66,240.00 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
202,727.00 |
202,727.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
655,308.05 |
655,308.05 |
|
|
30302 |
退休费 |
105,908.50 |
105,908.50 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
329,001.55 |
329,001.55 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
220,398.00 |
220,398.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开表7 |
|||||||||||
|
公开部门:兴庆区司法局 金额单位:元 |
|||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
120000 |
0 |
120000 |
0 |
120000 |
0 |
100578.34 |
0 |
100578.34 |
0 |
100578.34 |
0 |
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
|||||||||
|
公开部门：银川市兴庆区司法局 金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
银川市兴庆区司法局2016年度收入总计9965878.85元，支出总计9362603.76元。与2015年相比，收入总计增加4587630.4元，增长85.3%，支出总计增加4688029.2元，增长100%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计9965878.85元，其中：财政拨款收入9690048.85元，占97.23%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入275830元，占 2.77%。
其他收入主要由化解疑难案件资金补贴、法律援助彩票案件补贴、回中教育基地活动经费，计划生育目标责任、政府窗口先进单位奖励、公岗人员工资及创城奖、效能奖构成。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计9362603.76元，其中：基本支出6035043.05元，占64.46%；项目支出3327560.71元，占35.54%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款总收入9690048.85元，与2015年相比，财政总收入增加4311800.4元，增长80.17 %。财政拨款总支出9166585.85元，与2015年相比，财政总支出增加4525132.4 元，增长97.49 %。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9166585.85元，占本年支出合计97.91%。与2015年相比，财政拨款支出增加4525132.39元，增长97.49%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9166585.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出17500元，占0.19%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术元（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出407801.5元，占4.45%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出329001.55元，占3.59%；医疗卫生和计划生育支出436107.81元，占4.76%；公共安全支出7957174.99元，占86.81%，其他支出19000元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7066718元，支出决算为9166585.85元，完成年初预算的129.71%。决算数大于预算数的主要原因：2016年2月，兴庆区司法局收编司法所15个，共收编工作人员32名，造成决算数大于预算数。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5850805元，其中：人员经费5581838.46元，公用经费268967元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4926530.41元，较2016年度年初预算数增加252319.43元，增长5.4%，主要原因是人员增加及调资；较2015年决算数增加3331261.77元，增长200.1%。
2.商品和服务支出268967元，较2016年度年初预算数减少1658482元，降低86%；较2015年决算数减少67067元，降低24.94%。
3.对个人和家庭的补助655308.05元，较2016年度年初预算数增加190250.5元，增长40.91%；较2015年决算数增加391514.37元，增长148.42%。
4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加0元，增长0%；较2015年决算数增加0元，增长0%。
七、关于2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为120000元，支出决算为100578.34元，完成预算的83.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100578.34元，完成预算的83.82%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，公务用车运行经费下降。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6802元，下降6.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6802元，下降6.33%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，公务用车运行经费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决100578.34元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出100578.34元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出100578.34元，主要用于公务用车运行维护费支出等。2016年，兴庆区司法局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，银川市兴庆区司法局本级所属1个行政单位，机关运行经费支出268967元，比2015年减少了9507.25元，降低了3.4%。
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区司法局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区司法局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及预算资金170万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区司法局今年在部门决算中增加“社区矫正”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“社区矫正”项目自评得分为90分。发现的主要问题：一是对于决算绩效管理工作认识还不到位；二是预算绩效管理工作还不成熟；三是在资金使用过程中与财政局沟通不够，导致信息不对称，在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：一是要继续加强决算绩效管理的学习，树立决算绩效管理理念，进一步提高对决算绩效管理的思想认识，强化决算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善决算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与财政局沟通，合理规划资金有效使用，主动接受社会监督。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
