兴庆区司法局2017年部门预算公开

宁夏回族自治区银川市兴庆区司法局

2017年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区司法局2017年部门预算

——单位概况

一、主要职能

兴庆区司法局成立于2002年，坐落在银川市兴庆区高台寺巷2号，共设办公室、基层工作指导办公室、普法依法治理办公室、社区矫正和安置帮教办公室4个科室，同时承担兴庆区依法治区领导小组办公室的日常工作，下辖15个基层司法所、1个法律援助中心、3个法律服务所。兴庆区司法局主要承担法制宣传教育，社区矫正和安置帮教，人民调解，公益法律服务，指导、管理辖区司法鉴定等工作职责，是负责兴庆区司法行政工作的政府职能部门。

具体工作职能有以下十项：

（一）贯彻落实国家、自治区和银川市关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策。

（二）承担兴庆区依法治区领导小组办公室日常工作。

（三）制定兴庆区法制宣传教育工作规划，并组织实施；负责法制宣传教育工作。

（四）负责管理法律援助工作。指导、管理兴庆区司法鉴定工作，并承担相应责任。

（五）管理、指导兴庆区人民调解工作。

（六）负责兴庆区的社区矫正和安置帮教工作。

（七）受市司法局委托，负责兴庆区基层法律服务所及法律工作者的管理工作。

（八）负责乡镇、街道办事处司法所的管理工作。

（九）负责兴庆区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（十）承办兴庆区党委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）公共财政预算拨款收入情况

2017年, 兴庆区司法局收入预算上报数为680.27万元。其中：当年财政拨款收入680.27万元，上级部门资金收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算相应拨款支出680.27万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

1.行政运行510.27万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助等支出。包括基本工资、社保费、医疗补助、住房公积金。

2.基层司法业务170万元。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出等支出。为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

（三）“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5元，其中：因公出国(境)0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元。公务用车购置及运行费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

银川市兴庆区司法局2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

上年度末银川市机关养老保险在各单位均未缴纳2016年全年机关养老保险

导致2016年2月调入本单位32名司法编制人员机关养老保险未缴纳

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年车改后，本单位从3辆公车变为仅保留1辆公车，固2017年预算数为2.5万。

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市兴庆区司法局2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区司法局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区司法局2017年财政拨款收支总预算680.27万元。收入预算包括：一般公共预算拨款680.27万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出524.23万元、社会保障和就业支出80.89万元、医疗卫生与计划生育支出42.69万元、住房保障支出32.46万元。

二、关于银川市兴庆区司法局2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市兴庆区司法局2017年一般公共预算拨款基本支出680.27万元，比2016年执行数据减少139.01万元，下降16.97 %。其中：

人员经费510.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费170万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市兴庆区司法局2017年一般公共预算拨款项目支出170万元。主要来源类款项为2040604基层司法业务2017年预算170万元，比2016年执行数据减少45.88万元，下降21.25%。主要用于法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、依法治理等专项业务办案经费，重点打造法制教育基地、星级司法所的创建、完善社区矫正信息云平台化、加强法律援助宣传力度。

三、关于银川市兴庆区司法局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区司法局2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少5万元，其中：因2016年公出国（境）费0万元，增加0万元；2016年公务用车购置费0万元，增加0万元；2016年公务用车运行费7.5万元，减少5万元，2016年车改后，本单位从3辆公车变为仅保留1辆公车，固2017年预算数为2.5万；2016年公务接待费0万元，增加0万元。

四、关于银川市兴庆区司法局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市兴庆区司法局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算680.27万元，支出总预算680.27万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入680.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出510.27万元，占75%；项目支出170万元，占25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，银川市兴庆区司法局本级所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算680.27万元，比2016年预算减少26.4万元，下降3.73%。

（二）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，银川市兴庆区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值44.59万元；办公家具价值48.73万元；专项设备27.84万元；其他资产价值109.33万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值44.59万元；办公家具价值48.73万元；专项设备27.84万元；其他资产价值109.33万元。

银川市兴庆区司法局2017年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。