银川市兴庆区司法局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市兴庆区司法局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区司法局成立于2002年，坐落在银川市兴庆区高台寺巷2号，共设综合办公室、基层工作指导办公室、普法依法治理办公室、社区矫正与安置帮教办公室4个科室，下辖15个基层司法所、1个法律援助中心、2个法律服务所。兴庆区司法局主要承担法治宣传教育，社区矫正与安置帮教，人民调解，公益法律服务，指导、管理辖区司法鉴定等工作职责，是负责兴庆区司法行政工作的政府职能部门。
具体工作职能有以下九项：
（一）贯彻落实国家、自治区和银川市关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策。
（二）制定兴庆区法治宣传教育工作规划，并组织实施；负责法治宣传教育工作。
（三）负责管理法律援助工作。指导、管理兴庆区司法鉴定工作，并承担相应责任。
（四）管理、指导兴庆区人民调解工作。
（五）负责兴庆区的社区矫正与安置帮教工作。
（六）受市司法局委托，负责兴庆区基层法律服务所及法律工作者的管理工作。
（七）负责乡镇、街道司法所的管理工作。
（八）负责兴庆区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
（九）承办兴庆区党委、政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。2018年纳入本部门预算汇编范围的独立预算单位共1个行政单位，执行行政单位会计制度，按单位预算级次为一级预算单位；司法局现有编制68个，实有占编人员55人。
兴庆区司法局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 877.64 | 877.64 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 877.64 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 | 877.64 | （二）外交支出 |
|
|
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 | 663.43 | 663.43 |
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 113.24 | 113.24 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 54.14 | 54.14 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 46.83 | 46.83 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 877.64 | 支出总计 | 877.64 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 104.50 | 104.50 | 104.50 |
|
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
|
|
|
|
2040604 | 行政运行 | 558.93 | 558.93 | 558.93 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.83 | 46.83 | 46.83 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | ||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.83 | 76.83 | 76.83 |
|
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减％ | |
2040604 | 基层司法业务 | 292.13 | 104.5 | 2.50 | 102.00 | -187.63 | -64.23% |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 | 6.30 | 6.30 |
| 1.16 | 22.57% |
2040601 | 行政运行 | 584.63 | 558.93 | 558.93 |
| - 25.70 | -4.40% |
2210201 | 住房公积金 | 32.46 | 46.83 | 46.83 |
| 14.37 | 44.27% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.47 | 76.38 | 76.38 |
| 19.91 | 35.26% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.68 | 54.14 | 54.14 |
| 33.46 | 161.80% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 775.64 | 729.68 | 46.56 | |
301 | 一、工资福利支出 | 682.24 | 682.24 | |
30101 | 基本工资 | 164.50 | 164.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 249.27 | 249.27 | |
30103 | 奖金 | 13.71 | 13.71 | |
30104 | 社会保障缴费 | 167.39 | 167.39 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 87.38 | 87.38 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 148.56 |
| 148.56 |
30201 | 办公费 | 11.69 |
| 11.69 |
30202 | 印刷费 | 4.52 |
| 4.52 |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.04 |
| 0.04 |
30205 | 水费 | 0.05 |
| 0.05 |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | 1.00 | 1.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.10 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 4.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 | 15.00 |
| 15.00 |
30214 | 租赁费 | 0.50 |
| 0.50 |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 20.00 |
| 20.00 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 10.00 |
| 10.00 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 2.50 |
30239 | 其他交通费用 | 44.06 |
| 44.06 |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.00 |
| 34.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 46.83 | 46.83 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 46.83 | 46.83 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目 支出 | ||||||||
科目 编码 | 科目 名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他 支出 | ||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 877.64 | 877.64 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 877.64 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 | 663.43 | 663.43 |
|
（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 113.24 | 113.24 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 54.14 | 54.14 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 46.83 | 46.83 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 877.64 | 支出总计 | 877.64 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
事业单位经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目 编码 | 科目 名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 104.50 | 104.50 | 104.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 |
| 6.30 | 6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 | 行政 运行 | 558.93 |
| 558.93 | 558.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.83 |
| 46.83 | 46.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.56 |
| 30.56 | 30.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.38 |
| 76.38 | 76.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101003 | 公务员医疗补助 | 54.14 |
| 54.14 | 54.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 104.50 | 2.50 | 102.00 |
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 |
|
|
|
|
2040601 | 行政运行 | 558.93 | 558.93 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.83 | 46.83 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.56 | 30.56 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.38 | 76.38 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 54.14 | 54.14 |
|
|
|
|
银川市兴庆区司法局2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区司法局2018年财政拨款收支总预算877.64万元。收入预算包括：一般公共预算拨款877.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出663.43万元、社会保障和就业支出113.24万元、医疗卫生与计划生育支出54.14万元、住房保障支出46.83万元。
二、关于银川市兴庆区司法局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区司法局2018年一般公共预算拨款基本支出775.64万元，比2017年执行数据增加49.64万元，增长6.84%。其中：
人员经费729.07万元，主要包括：基本工资164.50万元、津贴补贴249.27万元、奖金13.71万元、社会保障缴费167.38万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出87.38万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金46.83万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。
公用经费148.56万元，主要包括：办公费11.69万元、印刷费4.52万元、咨询费0.00万元、手续费0.04万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费2.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.1万元、差旅费4.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费15.00万元、租赁费0.50万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费20.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费10.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费44.06万元、其他商品和服务支出34.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区司法局2018年一般公共预算拨款项目支出102.00万元，主要来源类款项为2040604基层司法业务2017年预算102.00万元，比2017年减少292.13%。主要用于法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、依法治理等专项业务经费，重点打造法制教育基地、星级司法所的创建、完善社区矫正信息云平台化、加强法律援助宣传力度。
三、关于银川市兴庆区司法局2018共预算“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.50元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费2.50元，公务接待费0.00元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年多0.00元，未发生变动。
四、关于银川市兴庆区司法局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区司法局2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，2017年执行数据0.00万元，未发生变动。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区司法局2017年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元。
五、关于银川市兴庆区司法局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，银川市兴庆区司法局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算877.64万元，支出总预算877.64万元。
收入预算包括：上年结转0.00万元，占0.00%；财政拨款收入877.64万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
支出预算包括：基本支出775.64万元，占88.38%；项目支出102.00万元，占11.62%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，银川市兴庆区司法局本级所属１个行政单位，机关运行经费财政拨款预算877.64万元，比2017年预算增加197.37万元，增长29.01%。
（二）政府采购情况
2018年，银川市兴庆区司法局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年31银川市兴庆区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值14.09元；家具价值6.90元；其他资产价值227.54元。国产资产分布情况为：
本级部门房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆１辆，价值14.09万元；家具价值6.90万元；其他资产价值227.54万元。
（四）预算绩效情况
2018年银川市兴庆区司法局重点项目绩效评价
１．公共法律服务。打造公共法律服务中心、开通公共法律服务远程咨询平台、建立“三位一体”法律服务机制。２．人民调解。推广“125”纠纷排查化解机制、织密人民调解组织“四张网”。3.社区矫正与安置帮教。社区矫正规范化管理、创新矫正形式。４．普法依法治理。大力推进普法依法治理、积极构筑法治文化阵地。
（五）其他需说明的事项
无
银川市兴庆区司法局2018年预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
