银川市兴庆区司法局2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区司法局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区司法局主要承担依法治区领导小组办公室日常工作、法治政府建设、社区矫正和安置帮教、人民调解、法治宣传教育、公益法律服务等十五项工作职责,是负责兴庆区司法行政工作的政府职能部门。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市兴庆区司法局部门预算包括:银川市兴庆区司法局本级预算,未纳入银川市兴庆区司法局2023年部门预算编制的二级预算单位。
兴庆区司法局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区司法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区司法局2023年财政拨款收入预算1310.30万元,其中:本年收入1310.30万元,包括一般公共预算拨款1310.30万元,政府性基金预算拨款0.00万元;财政拨款支出预算1310.30万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,公共安全支出1009.60万元、社会保障和就业支出151.01万元、住房保障支出80.44万元、卫生健康支出69.25万元。
二、关于兴庆区司法局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区司法局2023年一般公共预算财政拨款基本支出 1087.73万元,其中:本年收入安排支出1310.30万元,比2022年执行数(决算数)减少296.00万元,下降18%。
人员经费984.13万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资206.20、津贴补贴220.86万元、奖金17.18万元、社会保障缴费182.10万元、绩效工资67.50万元、个人取暖费32.83万元、住房公积金77.08万元、应休未休年休假24.50万元、基础绩效奖146.29万元、体检费6万元、退休费1.7万元、妇女卫生费1.89万元;
公用经费103.60万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10万元、邮电费4万元、取暖费2万元、工会经费7.19万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用45.9万元、其他商品和服务支出17万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区司法局2023年一般公共预算财政拨款项目支出102.00万元,其中:本年收入安排支出102.00万元,包括:基层司法业务2023年预算102.00万元,与2023年执行数(决算数)相同,主要用于政府法律顾问费、社区矫正指挥中心建设等。
三、关于兴庆区司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区司法局2023年“三公”经费财政拨款预算数为17.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费17.50万元,公务接待费0.00万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元;公务用车购置费增加0.00万元;公务用车运行费增加0.00万元;公务接待费增加0.00万元。
四、关于兴庆区司法局2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区司法局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区司法局2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区司法局2023年收入总预算1310.30万元,其中:本年收入1310.30万元;支出总预算1310.30万元,其中:本年支出1310.30 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1310.30万元,占100 %。
本年支出包括:行政支出1310.30万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,司法局本级机关运行经费财政拨款预算103.60万元,比2022年预算减少14.29万元,减少12 %。主要原因是:人员减少,公务交通补贴及工会经费减少。
(二)政府采购情况
2023年,司法局政府采购预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
至2022年12月31日,银川市兴庆区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆7辆,价值70.53万元;办公家具价值76.28万元;其他资产价值387.35万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋 0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆7辆,价值70.53万元;办公家具价值76.28万元;其他资产价值387.35万元。
(四)预算绩效情况
2023年智慧矫正中心重点项目绩效评价:为提升社区矫正工作质效,推动形成“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的社区矫正信息化新格局,按照司法部“智慧矫正中心”建设标准,在智慧矫正中心一期的基础上推动智慧矫正中心二期建设,并积极申报全国“智慧矫正中心”。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
兴庆区司法局2023年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
