兴庆区司法局2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1969.87	一、本年支出	1969.87	1969.87
（一）一般公共预算财政拨款收入	1969.87	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出	1579.31	1579.31
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	202.75	202.75
（九）卫生健康支出	88.42	88.42
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	99.39	99.39
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1969.87	支出总计 1969.87
二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2024年执行数（决算数）

2025年预算数	2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
2040601	行政运行	921.88	924.97	869.12	55.85	3.09	0.34%
2040602	一般行政管理事务	544.32	291.00
291.00	-253.32	-46.54%
2040604	基层司法业务	191.23	363.33	124.00	239.33	172.11	90%
2080501	行政单位离退休	20.84	31.97	31.97	0	11.13	54.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	92.27	92.27	0	3.07	3.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	46.14	46.14	0	-41.86	-47.57%
2089999	其他社会保障和就业支出	32.55	32.38	0.84	31.54	-0.17	-0.52%
2101101	行政单位医疗	50.79	63.11	49.51	13.60	12.32	24.26%
2101103	公务员医疗补助	31.12	25.31	25.31	0	-5.81	-18.67%
2210201	住房公积金	81.53	99.39	94.17	5.22	17.86	21.91%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	1333.33	1209.33	124.00
301	一、工资福利支出	1175.22	1175.22
30101	基本工资	240.30	240.30
30102	津贴补贴	333.79	333.79
30103	奖金	286.39	286.39
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27	92.27
30109	职业年金缴费	46.14	46.14
30110	职工基本医疗保险缴费	49.51	49.51
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	25.31
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	94.17	94.17
30114	医疗费	6.50	6.50
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	124.00
124.00
30201	办公费	10.00
10.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.00
5.00
30208	取暖费	5.30
5.30
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.00
2.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.43
8.43
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	22.50
22.50
30239	其他交通费用	53.21
53.21
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	17.56
17.56
303	三、对个人和家庭的补助	34.11	34.11
30301	离休费
30302	退休费	22.35	22.35
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	9.62	9.62
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.14	2.14
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数	2024年执行数（决算数)	2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2024年执行数（决算数)	2025年预算数	2025年预算数与2024年执行数（决算数)
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
2040604
0.00	0.00
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1969.87	一、行政支出	1969.87
（1）一般公共预算财政拨款收入	1969.87	其中：财政拨款支出	1969.87
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
本年支出合计
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	1969.87	支出总计	1969.87

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
1969.87	1969.87	1969.87

八、部门支出总表

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1969.87	1969.87
部门支出总表

单位：万元

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025年度）
项目名称	银川市兴庆区司法局本级/综合工作经费(含社区矫正和安置帮教、人民调解、法律援助、普法依法治理、依法治区法治政府建设、村居法律顾问、律师值班补贴等)
主管部门及代码
实施单位	兴庆区司法局
项目属性	特定类项目	项目期	2025年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	81.60
其中：财政拨款	81.60
其他资金
年度总体目 标	用于支付律师值班补贴、劳务派遣人员工资、村居法律顾问补贴等。
绩

效

指

标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
产 出

指 标	11-数量指标	发放专职人民调解员、劳务派遣人员工资，保障社区矫正、人民调解、法律援助、普法依法治理、依法治区法治政府建设、律师值班补贴等工作经费。	≦81.6万元
12-质量指标	保障司法行政各项业务工作质量	100%
13-时效指标	2025年年底完成	2025年12月31日
14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≦81.6万元
效 益

指 标	21-经济效益	保障司法行政各项业务正常开展，提高经济效益、促进社会发展	100%
22-社会效益	优化法律服务	有所优化
23-生态效益	无	无
24-可持续影响	为兴庆区辖区经济社会发展提供优质法律服务	显著提升
满意度指 标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	大于等于95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025年度）
项目名称	兴庆区法治家园项目
主管部门及代码
实施单位	兴庆区司法局
项目属性	特定类项目	项目期	2025年
项目资金

（万元）	年度资金总额：	150万元
其中：财政拨款	150万元
其他资金
年度总体目 标	目标1：2025年2月完成兴庆区法治家园建设，并投入使用，打造便民法律服务平台，为群众提供“一站式”法律服务； 目标2：办理法律援助、行政复议等各类案件800余件；解答各类法律咨询5000余人次； 目标3：指导参与化解矛盾纠纷1000余件。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	11-数量指标	1.办理法律援助、行政复议等各类案件800件；2.解答各类法律咨询5000人次；3.指导参与化解矛盾纠纷1000件。	100%
12-质量指标	1.案件办结率100%；2.项目完成验收；3.法律咨询答复率100%。	100%
13-时效指标	2025年完成	验收合格
14-成本指标	1.通过法院、检察院、公安局等部门部分职能的入驻，形成集约化办公，减少多部门对同一事项的人力成本。2.原有三层门厅、楼梯等部分建筑物的拆除、扩建，水电暖改造集室内外装修改造工程。	150万元
效 益

指 标	21-经济效益	设立兴庆区公共法律服务中心、共享法庭、社区警务室、检户民生联系点、解放西街综治中心、工会服务点、两新群体服务驿站，整合公共法律服务资源，提供一站式服务，缩短群众办事时间成本，压缩政府开支。	100%
22-社会效益	提高群众法治意识，引导群众通过法律手段依法维权。	100%
23-生态效益	无	无
24-可持续影响	为兴庆区辖区经济社会发展提供优质法律服务	显著提升
满意度指 标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	大于等于95%