项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1602.29

一、本年支出

    （1）一般公共预算

1602.29

（一）一般公共服务支出

    （2）政府性基金预算

（二）外交支出

    （3）国有资本经营预算

（三）国防支出

二、财政专户管理资金收入

（四）公共安全支出

1252.43

三、事业预算收入

（五）教育支出

四、上级补助预算收入

（六）科学技术支出

五、附属单位上缴预算收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

六、经营预算收入

（八）社会保障和就业支出

176.21

七、其他预算收入

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

78.12

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

95.52

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

（三十四）抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1602.29

本年支出小计

1602.29

八、上年结转

二、年末结转结余

收  入  总  计

1602.29

支  出  总  计

1602.29

本年收入合计

财政拨款预算收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

其他预算收入

上年结转合计

财政拨款预算收入

非财政拨款收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

019

银川市兴庆区司法局

1602.29

1602.29

1602.29

小计

基本支出

项目支出

小计

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

其他支出

019

银川市兴庆区司法局

1602.29

1602.29

1333.06

269.22

019001

银川市兴庆区司法局本级

1602.29

1602.29

1333.06

269.22

2040601

行政运行

939.13

939.13

862.93

76.20

2040602

一般行政管理事务

12.37

12.37

12.37

2040604

基层司法业务

300.93

300.93

123.44

177.49

2080501

行政单位离退休

31.82

31.82

31.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.29

94.29

94.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.15

47.15

47.15

2089999

其他社会保障和就业支出

2.95

2.95

0.88

2.07

2101101

行政单位医疗

51.75

51.75

50.66

1.09

2101103

公务员医疗补助

26.37

26.37

26.37

2210201

住房公积金

95.52

95.52

95.52

项             目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、本年收入

1602.29

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

1602.29

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

1252.43

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

176.21

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

78.12

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

95.52

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算支出

（二十四）灾害防治及应急管理支出

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

（三十四）抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

1602.29

本年支出小计

1602.29

二、上年结转结余

二、年末结转结余

收  入  总  计

1602.29

支  出  总  计

1602.29

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

总计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

小计

人员支出

日常公用支出

2040601

行政运行

924.97

869.12

869.12

55.85

939.13

862.93

862.93

76.20

2040602

一般行政管理事务

291.00

291.00

12.37

12.37

2040604

基层司法业务

363.34

124.00

124.00

239.34

300.93

123.44

123.44

177.49

2080501

行政单位离退休

31.97

31.97

31.97

31.82

31.82

31.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.27

92.27

92.27

94.29

94.29

94.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.14

46.14

46.14

47.15

47.15

47.15

2089999

其他社会保障和就业支出

32.38

0.84

0.84

31.54

2.95

0.88

0.88

2.07

2101101

行政单位医疗

63.11

49.51

49.51

13.6

51.75

50.66

50.66

1.09

2101103

公务员医疗补助

25.31

25.31

25.31

26.37

26.37

26.37

2210201

住房公积金

99.39

99.39

99.39

95.52

95.52

95.52

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1333.06

1209.63

123.44

301

一、工资福利支出

1175.83

1175.83

30101

基本工资

261.73

261.73

30102

津贴补贴

319.77

319.77

30103

奖金

273.25

273.25

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.29

94.29

30109

职业年金缴费

47.15

47.15

30110

职工基本医疗保险缴费

50.66

50.66

30111

公务员医疗补助缴费

26.37

26.37

30112

其他社会保障缴费

0.88

0.88

30113

住房公积金

95.52

95.52

30114

医疗费

6.20

6.20

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

123.44

123.44

30201

办公费

10.00

10.00

30202

印刷费

5.00

5.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

0.3

0.3

30207

邮电费

6.00

6.00

30208

取暖费

3.00

3.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.00

1.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

5.00

5.00

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

8.79

8.79

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

13.50

13.50

30239

其他交通费用

51.55

51.55

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

19.30

19.30

303

三、对个人和家庭的补助

33.80

33.80

30301

离休费

30302

退休费

22.4

22.4

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

9.18

9.18

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

代缴社会保险费

30399

其他对个人和家庭的补助

1.97

1.97

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

总计

基本支出

项目支出

2040601

行政运行

924.97

869.12

55.85

939.13

862.93

76.20

2040602

一般行政管理事务

291.00

291.00

12.37

12.37

2040604

基层司法业务

363.34

124.00

239.34

300.93

177.49

2080501

行政单位离退休

31.97

31.97

31.82

31.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.27

92.27

94.29

94.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.14

46.14

47.15

47.15

2089999

其他社会保障和就业支出

32.38

0.84

31.54

2.95

0.88

2.07

2101101

行政单位医疗

63.11

49.51

13.6

51.75

50.66

1.09

2101103

公务员医疗补助

25.31

25.31

26.37

26.37

2210201

住房公积金

99.39

99.39

95.52

95.52

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1333.06

1209.63

123.44

301

一、工资福利支出

1175.83

1175.83

30101

基本工资

261.73

261.73

30102

津贴补贴

319.77

319.77

30103

奖金

273.25

273.25

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.29

94.29

30109

职业年金缴费

47.15

47.15

30110

职工基本医疗保险缴费

50.66

50.66

30111

公务员医疗补助缴费

26.37

26.37

30112

其他社会保障缴费

0.88

0.88

30113

住房公积金

95.52

95.52

30114

医疗费

6.20

6.20

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

123.44

123.44

30201

办公费

10.00

10.00

30202

印刷费

5.00

5.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

0.30

0.30

30207

邮电费

6.00

6.00

30208

取暖费

3.00

3.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.00

1.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

5.00

5.00

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

8.79

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

13.50

30239

其他交通费用

51.55

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

19.30

303

三、对个人和家庭的补助

33.80

33.80

30301

离休费

30302

退休费

22.64

22.64

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

9.18

9.18

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

代缴社会保险费

30399

其他对个人和家庭的补助

1.97

1.97

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

因公出国（境）费

0

0

0

公务车辆购置费

0

0

0

公车运行维护费

22.50

13.50

-40%

公务接待费

0

0

0

差旅费

2

1

-50%

会议费

0

0

0

培训费

0

6

100%

（2026年度）

项目名称

                    政府及村（居）法律顾问项目

主管部门及代码

实施单位

兴庆区 司法局

项目属性

重要性项目

项目期

2026年

项目资金
（万元）

年度资金总额

95万元

       其中：财政拨款

95万元

             其他资金

年度总体目标

为兴庆区政府决策提供法律支撑，代理涉兴庆区政府民商事及行政案件等。为兴庆区140个村社区开展法律咨询，法律宣传，法制讲座，参与矛盾纠纷化解。为村社区重大决策及经济发展提供法律建议。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值
（目标值）

产
出
指
标

数量指标

 指标1：村居法律顾问每月每村（社区）开展不少于法律咨询一次

≥100%

 指标2：每季度每村（社区）开展法律讲座一次

≥100%

 指标3：每家律所每年不少于三个月值班

≥100%

质量指标

 指标1：按时参加政府常务会议等各类会议

≥100%

 指标2：高质量提供法治审核意见

≥98%

时效指标

 指标1：按照诉讼要求，按期提交代理案件的答辩状及证据材料等

≥100%

 指标2：村居法律顾问每月每村（社区）开展法律咨询不少于8小时

≥100%

成本指标

 指标1：兴庆区政府法律顾问及村居法律顾问服务费100万元

≤100万

效
益
指
标

经济效益
指标

 指标1：为政府规避决策风险

≥98%

 指标2：为政府争取诉讼利益

≥95%

社会效益
指标

 指标1：提高群众法律素养

≥98%

 指标2：化解社会矛盾纠纷

≥98%

生态效益
指标

无

无

可持续影响
指标

 指标1：持续为辖区群众提供高质量的法律服务

≥98%

 指标2：持续为政府决策提供法律支撑

≥98%

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：村、社区每季度对村居法律顾问服务考核打分

≥90%

指标2：每半年对政府法律顾问考核打分

≥90%

（2026年度）

项目名称

                             律师值班补贴

主管部门及代码

实施单位

兴庆区 司法局

项目属性

重要性项目

项目期

2026年

项目资金
（万元）

年度资金总额

7.1万元

       其中：财政拨款

7.1万元

             其他资金

年度总体目标

保障值班律师法律服务常态化、专业化供给，有效满足群众在法律援助、纠纷调解、法律咨询等场景的需求，同时稳定值班律师队伍，提升公共法律服务质量与覆盖面，助力法治社会建设。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值
（目标值）

产
出
指
标

数量指标

 指标1：值班律师人数

≤40人

 指标2:2026年工作日天数

251天

质量指标

 指标1：补贴发放及时率

100%

 指标2：法律咨询解答准确率

≥90%

时效指标

 指标1：服务空档期时长

0天

成本指标

 指标1：补贴标准每人每天200元

≥ 200元

效
益
指
标

经济效益
指标

 指标1：帮助群众规避法律风险

≥90%

社会效益
指标

指标1：辖区群众法律服务知晓率

≥ 95%

生态效益
指标

 指标1：无

无

可持续影响
指标

 指标1：群众通过法律途径解决纠纷的意愿提升率

稳步提升

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1：群众满意度

≥ 95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称

                          兴庆区普法依法治理工作经费

主管部门及代码

实施单位

兴庆区 司法局

项目属性

重要性项目

项目期

2026年

项目资金
（万元）

年度资金总额

10万元

       其中：财政拨款

10万元

             其他资金

年度总体目标

以全面落实“谁执法谁普法”普法责任制为抓手，以做好“九五”普法为主线，持续加大全民普法力度，进一步提升公民法治素养，不断增强普法针对性、实效性，推动基层社会依法治理能力和水平提质增效，打造更多兴庆特色普法品牌，为美丽兴庆建设提供有力的法治保障。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值
（目标值）

产
出
指
标

数量指标

 指标1：结合民法典宣传月、宪法宣传周等节点组织开展集中宣传

≥2次

 指标2：印制法治宣传品、宣传折页

≥20000份

质量指标

 指标1：文字稿错别字检出率

≤ 十万分之一

时效指标

 指标1：在法治节点宣传品、宣传折页制作完成率

≤ 100%

成本指标

 指标1：法治宣传品、宣传折页

≤ 150000元

效
益
指
标

经济效益
指标

 指标1：法治化营商环境

持续优化

社会效益
指标

 指标1：公民法治素养

稳步提升

生态效益
指标

 指标1：使用环保印刷比率

≥98%

可持续影响
指标

 指标1：宣传品文稿可持续利用时效

≥ 3年

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1：群众对宣传形式满意度

≥ 90%

 指标2：群众对宣传内容满意度

≥ 90%

（2026年度）

项目名称

                         专职人民调解员经费

主管部门及代码

实施单位

兴庆区 司法局

项目属性

重要性项目

项目期

2026年

项目资金
（万元）

年度资金总额

43万元

       其中：财政拨款

43万元

             其他资金

年度总体目标

该项目用于向兴庆区专职人民调解员发放定额工作补贴，保障其基本劳务报酬。项目实施可稳定调解员队伍，激发工作积极性，提升调解质效，预计年化解矛盾纠纷量显著增长，为平安建设、法治建设提供有力支撑。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值
（目标值）

产
出
指
标

数量指标

 指标1：经司法行政部门聘任、考核合格并在岗履职的专职人民调解员

100%

 指标2：专职调解员≥28人

≥28人

质量指标

 指标1：人民调解成功率96%以上。

≥96%

时效指标

 指标1：服务群众、企业及时性

100%

成本指标

 指标1：专职人民调解员工资每人每月小于等于1800元

≤43万元

效
益
指
标

经济效益
指标

 指标1：帮助群众化解矛盾纠纷，挽回经济损失

稳步提升

社会效益
指标

 指标1：化解辖区矛盾纠纷

稳步提升

生态效益
指标

 指标1：无

无

可持续影响
指标

 指标1：有效化解辖区矛盾纠纷

≥95%

服务对象
满意度指标

 指标1：群众满意度

≥90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称

                          行政执法人员业务培训

主管部门及代码

实施单位

兴庆区 司法局

项目属性

重要性项目

项目期

2026年

项目资金
（万元）

年度资金总额

6万元

       其中：财政拨款

6万元

             其他资金

年度总体目标

2026年计划举办2-3期兴庆区行政执法人员业务培训班，覆盖兴庆区本级全体行政执法人员，现有持证行政执法人员554人，每期参训人数不少于200人，每期培训时长为1天、讲授课程4门；培训班举办时间与年度预算编制布置会同步进行。经过行政执法人员业务培训，使受训人员在执法规范化、执法安全等方面提高；同时，广泛聘请业界优秀师资授课，加强培训期间管理和提高服务水平，不断提高学员满意度，增进学习绩效。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值
（目标值）

产
出
指
标

数量指标

 指标1：办班期数

≥ 2期

 指标2：每期培训课程数量

≥ 4

质量指标

 指标1：经过行政执法人员业务培训，使受训人员在执法规范化、执法安全等方面提高

稳步提升

时效指标

 指标1：培训计划按期完成率

100%

成本指标

 指标1：人均培训费支出

100元/天

效
益
指
标

经济效益
指标

 指标1：无

社会效益
指标

指标1：受训人员开展行政执法工作的水平

提高

生态效益
指标

指标1：培训班低碳节能效果

良好

可持续影响
指标

 指标1：受训人员开展行政执法工作的效果

持久

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1：学员对课程设置满意度

≥ 95%

 指标2：学员对培训场地满意度

≥ 90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称

                          特殊人群管理教育帮扶工作经费

主管部门及代码

实施单位

兴庆区 司法局

项目属性

重要性项目

项目期

2026年

项目资金
（万元）

年度资金总额

8万元

       其中：财政拨款

8万元

             其他资金

年度总体目标

该项目用于保障社区矫正对象、安置帮教对象管理、帮扶、救助及基本工作开展。项目实施可进一步提升社区矫正、安置帮教监管质效，强化对特殊人群的监督管理，有效防范化解矛盾风险，维护辖区安全稳定。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值
（目标值）

产
出
指
标

数量指标

 指标1：经教育帮扶，社区矫正对象能顺利解矫，有效预防重新违法犯罪

100%

 指标2：帮助安置帮教对象渡过安置帮教期，顺利融入社会

100%

质量指标

 指标1：再犯罪率控制在0.2%以内

≤0.2%

 指标2：降低安置帮教再犯罪

稳步下降

时效指标

 指标1：按法定时限进行监督管理

100%

 指标2：定期回访

100%

成本指标

 指标1：按照监管实际开展

≤7.5万元

效
益
指
标

 指标2：按实际情况发放、符合资金发放标准

≤4万元

经济效益
指标

 指标1：帮助社区矫正对象、安置帮教人员回归社会

≥90%

社会效益
指标

 指标1：有效防范化解矛盾风险，维护辖区社区矫正领域安全稳定

提升

 指标2：有效防范化解矛盾风险，维护辖区安全稳定

提升

生态效益
指标

 指标1：无

无

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1：学员对课程设置满意度

≥ 95%

 指标2：学员对培训场地满意度

≥ 90%

科目编码

科目名称

30201

办公费

10.00

10.00

30202

印刷费

5.00

5.00

30206

电费

0.00

0.3

30207

邮电费

5.00

6.00

30208

取暖费

5.30

3.00

30211

差旅费

2.00

1.00

30213

维修（护）费

0

5.00

30231

公务用车运行维护费

22.50

13.50

30299

其他商品和服务支出

17.56

19.30

30228

工会经费

8.45

8.79

30239

其他交通费用

53.21

51.55

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

无