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美丽兴庆宁夏回族自治区银川市兴庆区审计局
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区审计局2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、根据兴庆区委、政府及上级审计机关要求，完成兴庆区本级预算执行审计，经济责任审计，财务收支审计、专项资金审计。
2、向兴庆区人民政府提交本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告，受兴庆区人民政府委托向兴庆区人民代表大会常务委员会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告。
3、配合完成审计厅、银川市审计局项目。
4、完成政府投资结算审计项目。
5、配合纪检、监察、财政等部门，对造成国有资产流失、财政资金损失、浪费等重大违纪、违法行为相关的财务收支进行专项审计。
6、指导、监督兴庆区内部审计、社会审计工作。
7、完成兴庆区党委、政府交办的事项。
二、部门预算单位构成
人员构成：本单位在编人员9人，其中退二线2人，政府聘用人员3人。
本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位预算包括：兴庆区本机预算。
兴庆区审计局2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
123.2 |
一、本年支出 |
123.2 |
123.2 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
123.2 |
（一）一般公共服务支出 |
81.8 |
81.8 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）社会保障和就业支出 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
|
（三）医疗卫生与计划生育支出 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
|
（四）住房保障支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
123.2 |
支出总计123.2 |
|||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
81.8 |
81.8 |
81.8 |
|
|
|
|
|
2080504 |
行政事业单位离退休 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.7 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增额 |
增减% |
|
|
2010801 |
行政运行 |
175.3 |
81.8 |
81.8 |
|
93.5 |
-53.3 |
|
|
2080504 |
行政事业单位离退休 |
5.4 |
8.9 |
8.9 |
|
3.5 |
64.8 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22.5 |
16.7 |
16.7 |
|
5.8 |
-25.8 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
0 |
0 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
0 |
0 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
123.2 |
123.2 |
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
101 |
101 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.9 |
25.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.5 |
22.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.2 |
2.2 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
25.5 |
25.5 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.9 |
22.9 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
6.1 |
|
6.1 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.6 |
|
3.6 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
16.1 |
16.1 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
8.1 |
8.1 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.1 |
7.1 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.2 |
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.2 |
0 |
2.2 |
0 |
2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
123.2 |
一、本年支出 |
123.2 |
123.2 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
123.2 |
（一）一般公共服务支出 |
81.8 |
81.8 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）社会保障和就业支出 |
25.6 |
25.6 |
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）医疗卫生与计划生育支出 |
8.7 |
8.7 |
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）住房保障支出 |
7.1 |
7.1 |
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
123.2 |
支出总计123.2 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
|
|||||||
|
|
合计 |
123.2 |
|
123.2 |
123.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
81.8 |
|
81.8 |
81.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
行政事业单位离退休 |
8.9 |
|
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.7 |
|
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.7 |
|
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.0 |
|
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.1 |
|
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
123.2 |
123.2 |
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
81.8 |
81.8 |
|
|
|
|
|
2080504 |
行政事业单位离退休 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
兴庆区审计局2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区审计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区审计局2017年财政拨款收支总预算123.2万元。收入预算包括：一般公共预算拨款81.8万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出81.8万元、社会保障和就业支出25.6万元、住房保障支出7.04万元。
二、关于兴庆区审计局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区审计局2017年一般公共预算拨款基本支出123.2万元，比2016年执行数据增加13.6万元，增长11 %。其中：
人员经费97.0万元，主要包括：基本工资25.9万元、津贴补贴28.5万元、奖金2.2万元、社会保障缴费25.6万元、住房公积金及住房补贴7.1万元
公用经费6.1万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、邮电费0.4万元、其他商品服务支出3.2万元。
（二）项目支出情况说明。
兴庆区审计局2017年一般公共预算拨款项目支出0万元。
三、关于兴庆区审计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。由于单位实行公用车辆改革，车辆已上缴，所以无三公经费预算。 2016年三公经费预算为2.5万元，实际支出2.2万元，其中因公出国（境）支出0元，公务接待支出0元，公务用车及维护2.2万元。
四、关于兴庆区审计局2017年政府性基金预算拨款情况说明
本单位无政府基金预算拨款
五、关于兴庆区审计局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区审计局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算123.2万元，支出总预算123.2万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位机关运行经费预算2万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等。
（二）政府采购情况
2017年，无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
无
兴庆区审计局2017年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（七）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十一）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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