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索引号	640104-113/2018-02945	文　　号		生成日期	2018-01-25
发布机构	兴庆区审计局	责任部门	兴庆区审计局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

兴庆区审计局2018年部门预算公开

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　　银川市兴庆区审计局２０１８年部门预算

　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　１、根据兴庆区委、政府及上级审计机关要求，完成兴庆区本级预算执行审计，经济责任审计，财务收支审计、专项资金审计。

　　２、向兴庆区人民政府提交本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告，受兴庆区人民政府委托向兴庆区人民代表大会常务委员会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告。

　　３、配合完成审计厅、银川市审计局项目。

　　４、完成政府投资结算审计项目。

　　５、配合纪检、监察、财政等部门，对造成国有资产流失、财政资金损失、浪费等重大违纪、违法行为相关的财务收支进行专项审计。

　　６、指导、监督兴庆区内部审计、社会审计工作。

　　７、完成兴庆区党委、政府交办的事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，兴庆区审计局是独立核算的行政单位，是一级核算单位，预算包括：兴庆区本级预算。

　　兴庆区审计局２０１８年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	２４７	一、本年支出	２４７	２４７
（一）一般公共预算财政拨款	２４７	（一）一般公共服务支出	２０６．８	２０６．８
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	０	０
		（三）国防支出	０	０
		（八）社会保障和就业支出	２１．２	２１．２
		（九）医疗卫生与计划生育支出	９．９	９．９
		（十八）住房保障支出	９．２	９．２
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	２４７	支出总计２４７

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		２０１８年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	２０１８年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
２０１０８０４	审计业务	６９	６９	６９
２０８９９０１	其他社会保障和就业支出	１６．１	１６．１	１６．１
２０１０８０２	一般行政管理事务	４．０５	４．０５	４．０５
２０１０８０１	行政运行	１３３．７	１３３．７	１３３．７
２２１０２０１	住房公积金	９．２	９．２	９．２
２０８０５０６	机关事业单位职业年金缴费支出	５．１	５．１	５．１
２１０１１０１	行政单位医疗	６．１	６．１	６．１
２１０１１０３	公务员医疗补助	３．８	３．８	３．８

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		２０１７年执行数	２０１８年预算数			２０１８年预算数与２０１７年执行数
科目编码	科目名称	２０１７年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减％
２０１	一般公共服务支出	１９１．７	２０２．７	１０６．７	９６	１１		５．７
２０１０８	审计事物	１９１．７	２０２．７	１０６．７	９６	１１		５．７
２０１０８０１	行政运行	１９０．０	１３３．７	１０６．７	２７	－５６．３		－２９．６
２０１０８０４	审计业务	１．７	６９		６９	６７．３
２０８	社会保障和就业支出	１７．８	１６．１	１６．１		－１．７		－９．６
２０８０５	行政事业单位离退休	１３．８	０	０		－1３．８		１００
２０８０５０４	未归口管理的行政单位离退休	２．０	０	０		－１３．８		１００
２０８０５０５	机关事业单位基本养老保险缴费支出	１１．９	１２．６	１２．６		０．７		５．９
２０８０５０６	机关事业单位职业年金	０	５．１	５．１		５．１		１００
２０８９９	其他社会保障和就业支出	３．９	３．５	３．５		－０．４		１０．３
２０８９９０１	其他社会保障和就业支出	３．９	３．５	３．５		－０．４		１０．３
２１０	医疗卫生与计划生育支出	１０．４	９．９	９．９		－０．５		４．８
２１０１１	行政事业单位医疗	１０．４	９．９	９．９		－０．５		４．８
２１０１１０１	行政单位医疗	５．７	６．１	６．１		０．４		７
２１０１１０３	公务员医疗补助	４．７	３．８	３．８		－０．９		－１９．１
２２１	住房保障支出	８．１	９．１	９．１		１		１２．３
２２１０２	住房改革支出	８．１	９．１	９．１		１		１２．３
２２１０２０１	住房公积金	８．１	９．１	９．１		１		１２．３

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
３０１	一、工资福利支出	１２９．６	１２９．６
３０１０１	基本工资	３７．４	３７．４
３０１０２	津贴补贴	３１．１	３１．１
３０１０３	奖金	３．１	３．１
３０１０４	社会保障缴费	３１．１	３１．１
３０１０６	伙食补助费
３０１０７	绩效工资
３０１９９	其他工资福利支出	２６．９	２６．９
３０２	二、商品和服务支出	１０７．７		１０７．７
３０２０１	办公费	２．１		２．１
３０２０２	印刷费
３０２０３	咨询费
３０２０４	手续费
３０２０５	水费
３０２０６	电费
３０２０７	邮电费	０．５		０．５
３０２０８	取暖费
３０２０９	物业管理费
３０２１１	差旅费
３０２１２	因公出国（境）费用
３０２１３	维修（护）费
３０２１４	租赁费
３０２１５	会议费
３０２１６	培训费
３０２１７	公务接待费
３０２１８	专用材料费
３０２２４	被装购置费
３０２２５	专用燃料费
３０２２６	劳务费	２７		２７
３０２２７	委托业务费	５０		５０
３０２２８	工会经费
３０２２９	福利费
３０２３１	公务用车运行维护费
３０２３９	其他交通费用	７．６		７．６
３０２４０	税金及附加费用
３０２９９	其他商品和服务支出	２０．５		２０．５
３０３	三、对个人和家庭的补助	９．８	９．８
３０３０１	离休费
３０３０２	退休费
３０３０３	退职（役）费
３０３０４	抚恤金
３０３０５	生活补助	０．３	０．３
３０３０６	救济费
３０３０７	医疗费
３０３０８	助学金
３０３０９	奖励金
３０３１０	生产补贴
３０３１１	住房公积金	９．２	９．２
３０３１２	提租补贴
３０３１３	购房补贴
３０３１４	采暖补贴
３０３１５	物业服务补贴
３０３９９	其他对个人和家庭的补助支出	０．３	０．３
３１０	四、其他资本性支出
３０１０２	办公设备购置
３０１０３	专用设备购置
３０１０７	信息网络及软件购置更新
３０１９９	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

２０１７年预算数

２０１７年执行数

２０１８年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

０

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		２０１８年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	２０１８年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		０	０	０	０	０	０	０	０	０	０


注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	２４７	一、本年支出	２４７	２４７
（一）一般公共预算财政拨款	２４７	（一）一般公共服务支出	２０６．８	２０６．８
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	２１．２	２１．２
		（九）医疗卫生与计划生育支出	９．９	９．９
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	９．２	９．２
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	２４７	支出总计２４７

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

２０１

一般公共服务支出

２０２．７

２０１０８

审计事物

２０２．７

２０１０８０１

行政运行

１３３．７

２０１０８０４

审计业务

６９

２０８

社会保障和就业支出

１６．１

２０８０５０５

机关事业单位基本养老保险缴费支出

１２．６

２０８０５０６

机关事业单位职业年金

５．１

２０８９９

其他社会保障和就业支出

３．５

２０８９９０１

其他社会保障和就业支出

３．５

２１０

医疗卫生与计划生育支出

９．９

２１０１１

行政事业单位医疗

９．９

２１０１１０１

行政单位医疗

６．１

２１０１１０３

公务员医疗补助

３．８

２２１

住房保障支出

９．１

２２１０２

住房改革支出

９．１

２２１０２０１

住房公积金

９．１

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
２０１	一般公共服务支出	２０２．７	１０６．７	９６
２０１０８	审计事物	２０２．７	１０６．７	９６
２０１０８０１	行政运行	１３３．７	１０６．７	２７
２０１０８０４	审计业务	６９		６９
２０８	社会保障和就业支出	１６．１	１６．１
２０８０５０５	机关事业单位基本养老保险缴费支出	１２．６	１２．６
２０８０５０６	机关事业单位职业年金	５．１	５．１
２０８９９	其他社会保障和就业支出	３．５	３．５
２０８９９０１	其他社会保障和就业支出	３．５	３．５
２１０	医疗卫生与计划生育支出	９．９	９．９
２１０１１	行政事业单位医疗	９．９	９．９
２１０１１０１	行政单位医疗	６．１	６．１
２１０１１０３	公务员医疗补助	３．８	３．８
２２１	住房保障支出	９．１	９．１
２２１０２	住房改革支出	９．１	９．１
２２１０２０１	住房公积金	９．１	９．１

　　兴庆区审计局２０１８年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于兴庆区审计局２０１８年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　兴庆区审计局２０１８年财政拨款收支总预算２４７万元。收入预算包括：一般公共预算拨款２４７万元，政府性基金预算拨款０万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出２０６．８万元、社会保障和就业支出２１．２万元、住房保障支出９．２万元。

　　二、关于兴庆区审计局２０１８年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　兴庆区审计局２０１８年一般公共预算拨款基本支出２４７万元，比２０１７年执行数据增加１３６万元，增长１００％。其中：

　　人员经费１３９．４万元，主要包括：基本工资３７．４万元　、津贴补贴３１．１万元、奖金３．１万元、社会保障缴费３１．１万元、伙食补助费０万元、绩效工资０万元、其他工资福利支出２６．９万元、生活补助０．３万元、其他对个人和家庭的补助支出０．３万元；

　　公用经费１０．８万元，主要包括：办公费２．１万元、邮电费０．５万元、劳务费２７万元、委托业务费５０万元、其他交通费７．６万元、其他商品和服务支出２．１万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　兴庆区审计局２０１８年一般公共预算拨款项目支出０万元，

　　三、关于兴庆区审计局２０１８年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　兴庆区审计局２０１８年“三公”经费财政拨款预算数为０万元，其中：因公出国（境）费０万元，公务用车购置０万元，公务用车运行费０万元，公务接待费０万元。

　　２０１８年“三公”经费财政拨款预算比２０１７年减少２．５万元，其中：因公出国（境）费减少０万元，公务用车购置减少０万元，公务用车运行费减少２．５万元，主要原因是公车改革，单位已无车辆。公务接待费减少０万元。

　　四、关于兴庆区审计局２０１８年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位为行政单位，２０１８年政府基金预算拨款基本支出０万元。

　　人员经费０万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费０万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　五、关于兴庆区审计局２０１８年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，兴庆区审计局２０１８年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算２４７万元，支出总预算２４７万元。

　　收入预算包括：上年结转０万元，占０％；财政拨款收入２４７万元，占１００％；事业单位经营收入０万元，占０％；收入预算包括：上年结余０万元，占０％；财政拨款收入２４７万元，占１００％；事业收入０万元，占０％；其它收入０万元，占０％。

　　支出预算包括：基本支出１５１万元，占６１．１％；项目支出９６万元，３８．９％；事业单位经营支出０万元，占０　％；上交上级支出０万元，占０％。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费　

　　２０１８年，兴庆区审计局本级的机关运行费财政拨款预算　2.55万元，比２０１７年预算增加0.55万元，增长27.5％。

　　（二）政府采购情况　

　　２０１８年，无政府采购预算。　

　　（三）国有资产占用使用情况　

　　无　

　　（四）预算绩效情况

　　２０１８年兴庆区审计局重点项目绩效评价将对审计业务费、审计局外聘人员工资、审计人员八不准工作津贴进行评价。加强预算管理，健全财务管理制度，合理使用项目资金。

　　（五）其它需说明的事项

　　无

　　兴庆区审计局２０１８年部门预算——名词解释

　　（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（七）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（八）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（九）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十一）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。