银川市兴庆区审计局2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
审计局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)根据兴庆区委、政府及上级审计机关要求,完成兴庆区本级预算执行审计,经济责任审计,财务收支审计、专项资金审计。
(2)向兴庆区人民政府提交本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告,受兴庆区人民政府委托向兴庆区人民代表大会常务委员会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告。
(3)配合完成审计厅、银川市审计局项目。
(4)配合纪检、监察、财政等部门,对造成国有资产流失、财政资金损失、浪费等重大违纪、违法行为相关的财务收支进行专项审计。
(5)指导、监督兴庆区内部审计、社会审计工作。
(6)完成兴庆区党委、政府交办的事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,审计局部门预算包括:审计局本级预算,是独立核算的行政单位,是一级核算单位。
审计局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于审计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
审计局2023年财政拨款收入预算350.7万元,其中:本年收入 350.7万元,全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 350.7万元,包括:一般公共服务支出 270.73 万元、社会保障和就业支出40.65万元、住房保障支出22.24万元,卫生健康支出22.24万元。
二、关于审计局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
审计局2023年一般公共预算财政拨款基本支出 273.09 万元,全部为本年收入安排支出,比2022年执行数(决算数)减少46.98万元,下降14.67 %。
人员经费257.06万元,主要包括:基本工资60.56万元、津贴补贴57.16万元、奖金63.4万元、机关养老保险缴费21.76万元、职业年金10.88万元、医疗保险10.88万元、公务员医疗补助3.75万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金18.97万元、医疗费1.7万元、医疗费补助6.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。
公用经费16.03万元,主要包括:工会经费2.03万元、其他交通费7.7万元、其他商品和服务支出6.3万元。
(二)项目支出情况说明
审计局2023年一般公共预算财政拨款项目支出 77.61 万元,全部为本年收入安排支出77.61 万元,包括:
一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2023年预算 27.26万元,比2022年执行数(决算数)增加27.26 万元,增长2726 %。主要用于支付政府长聘人员工资。
一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2023年预算 40 万元,比2022年执行数(决算数)增加30 万元,增长3000 %。主要用于审计专项业务工作经费。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算4.63 万元,比2022年执行数(决算数)增加4.63 万元,增长463 %。主要用于支付政府长聘人员社保费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算 2.45万元,比2022年执行数(决算数)增加2.45万元,增长245%。主要用于支付政府长聘人员医疗保险费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算 3.27万元,比2022年执行数(决算数)增加3.27 万元,增长327%。主要用于支付政府长聘人员住房公积金。
三、关于审计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
无“三公经费”支出
四、关于审计局2023年政府性基金预算拨款情况说明
审计局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于审计局2023年收支预算情况的总体说明
审计局2023年收入总预算350.7万元,全部为本年收入 ;支出总预算350.7万元,全部为本年支出。
本年收入全部为财政拨款预算收入。
本年支出全部为行政支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,审计局本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算16.03 万元,比2022年预算增加2.43万元,增长18 %。主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2023年,审计局无政府采购预算
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,审计局占用使用国有资产总体情况为屋 100 平方米;办公家具价值 1.94 万元;其他资产价值 15.83 万元,全部为本部门使用。
(四)预算绩效情况
2023年预算绩效开展工作计划
2023年公开绩效目标的项目概述
审计局2023年将开展预算执行审计、经济责任审计以及政策跟踪审计,均为常规性审计项目。
(五)其他需说明的事项
无
审计局2023年部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
