银川市兴庆区审计局2024年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
审计局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）根据兴庆区委、政府及上级审计机关要求，完成兴庆区本级预算执行审计，经济责任审计，财务收支审计、专项资金审计。
（2）向兴庆区人民政府提交本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告，受兴庆区人民政府委托向兴庆区人民代表大会常务委员会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告。
（3）配合完成审计厅、银川市审计局项目。
（4）配合纪检、监察、财政等部门，对造成国有资产流失、财政资金损失、浪费等重大违纪、违法行为相关的财务收支进行专项审计。
（5）指导、监督兴庆区内部审计、社会审计工作。
（6）完成兴庆区党委、政府交办的事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，审计局部门预算包括：审计局本级预算，是独立核算的行政单位，是一级核算单位。
审计局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
审计局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于审计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
审计局2024年财政拨款收入预算324.41万元，其中：本年收入324.41万元，包括一般公共预算拨款324.41万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算324.41万元，包括：一般公共服务支出241.05万元、社会保障和就业支出44.41万元、卫生健康支出17.56万元、住房保障支出21.38万元。
二、关于审计局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
审计局2024年一般公共预算财政拨款基本支出254.69万元，其中：本年收入安排支出254.69万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)减少47.67万元，下降15.8%。
人员经费241.16万元，主要包括：基本工资54.79万元、津贴补贴52.96万元、奖金58.33万元、机关养老保险缴费19.92万元、职业年金9.96万元、医疗保险10.70万元、公务员医疗补助3.17元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金17.79万元、医疗费2.2万元、退休费7.6万元、生活补贴0.3万元、医疗费补助2.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。
公用经费13.53万元，主要包括：办公费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费1.85万元、其他交通费6.41万元、其他商品和服务支出2.27万元。
（二）项目支出情况说明
审计局2024年一般公共预算财政拨款项目支出69.72万元，其中：本年收入安排支出69.72万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2024年预算26.53万元，比2023年执行数（决算数)增加26.53万元，主要用于政聘人员工资。一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2024年预算32.00万元，比2023年执行数（决算数)增加25.9万元，增长424%，主要用于审计业务委托费。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）5.8万元，比2023年执行数（决算数)增加5.8万元，主要用于政聘人员社保费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.80万元，比2023年执行数（决算数)增加1.80万元，主要用于政聘人员医疗保险费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.59万元，比2023年执行数（决算数)增加3.59万元，主要用于政聘人员住房公积金。
三、关于审计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
审计局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元。
四、关于审计局2024年政府性基金预算拨款情况说明
审计局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于审计局2024年收支预算情况的总体说明
审计局2024年收入总预算324.41万元，其中：本年收入324.41万元，上年结转结余0万元；支出总预算324.41万元，其中：本年支出324.41万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入324.41万元，占100%；事业预算收入0万元，占%；上级补助预算收入0万元，占%；附属单位上缴预算收入0万元，占%；经营预算收入0万元，占%；债务预算收入0万元，占%；非同级财政拨款预算收入0万元，占%；投资预算收益0万元，占%；其他预算收入0万元，占%。
本年支出包括：行政支出324.41万元，占100%；事业支出0万元，占%；经营支出0万元，占%；上缴上级支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%；投资支出0万元，占%；债务还本支出0万元，占%；其他支出0万元，占%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，审计局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.53万元，比2023年执行数（决算数)增加0.5万元，增长3.8 %。主要原因是：其他商品服务费增加。
（二）政府采购情况
2024年，审计局政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，审计局占用使用国有资产总体情况为房屋100平方米，办公家具价值1.60万元；其他资产价值10.74万元，均为本部门使用，无所属单位。
（四）预算绩效情况
审计局2024年将开展预算执行审计、经济责任审计以及政策跟踪审计，均为常规性审计项目。
（五）其他需说明的事项
无
审计局2024年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
