宁夏回族自治区

银川市兴庆区数据局

2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

兴庆区数据局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区数据局于2024年3月成立，隶属于兴庆区人民政府，为政府正科级工作部门，主要负责统筹推进数字兴庆、数字经济、数字社会规划和建设，协调推进数据基础制度建设，统筹推动数据资源整合共享和开发利用，协调推进数字基础设施布局建设，指导数据要素市场建设等职责。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区数据局属于行政单位,行政编制5人，事业编制5人，政府聘用1人。

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：下设岗位3个和局属事业单位1个。

2.从预算单位构成看，兴庆区数据局预算包括：兴庆区数据局本级预算。无纳入兴庆区数据局2026年预算编制的二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）促进党建和业务工作深度融合。坚持把党建工作贯穿数据工作全过程，强化党建引领数据工作，完善党支部建设，推动支部工作标准化规范化特色化建设，聚焦数据治理、服务企业等工作，设立党员责任区、示范岗，让党员在实战中锻炼成长，精心培育具有数据特色的党建品牌。丰富主题党日形式，提升党建工作的特色性和实效性，推动党建工作与数据业务同频共振、深度融合，把党的政治优势、组织优势转化为发展优势。

（二）推动数字经济产业做优做大做强。依托宁夏人工智能创新生态产业园、苏银产业园、数字经济产业园等重点园区，完善配套服务体系，精准招引算力核心设备制造、数据加工处理、数字技术研发等上下游企业，打造“算力基础设施—数据服务—数字应用”全产业链生态，培育一批具有核心竞争力的数字经济龙头企业，形成特色鲜明、优势互补的数字产业集群。

（三）丰富人工智能场景应用。立足民生服务、社会治理、产业发展等关键领域，围绕银川创建国家人工智能创新应用先导区的整体规划，深挖人工智能应用需求，推动人工智能与各领域深度融合，打造一批可复制、可推广的标杆场景。聚焦金融、医疗、工业等领域，加速释放公共数据要素价值，打造行业高质量数据集及数据标注体系，借助市级授权运营试点，培育开发符合本地产业需求的数据服务。

第二部分  2026年度兴庆区数据局部门预算表

数据局2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

                                                                           单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

                                                                            单位：万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表 

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表 

单位：万元

表十三

政府性基金支出预算表

 单位：万元

第三部分  2026年度银川市兴庆区数据局部门预算

情况说明

银川市兴庆区数据局2026年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区数据局2026年度收入、支出预算总计161.75万元，与上年相比收支预算总计增加70.21万元，增长76.7%。其中：

（一）收入预算总计161.75万元。包括：

1.本年收入合计161.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入161.75万元，与上年相比增加70.21万元，增长76.7%。主要原因是：调入及新考入人员增加，导致相关支出预算增长。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变化。主要原因是:本单位无政府性基金相关收入来源。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是:本单位无国有资本经营相关收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是:本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是:本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无事业单位经营收入

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位无其他收入。

2.上年结转结余0万元。与上年相比无变化。主要原因是：上年无结转结余资金。

（二）支出预算总计161.75万元。包括：

1.本年支出合计161.75万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出125.29万元，主要用于保障日常办公。与上年相比增加54.57万元，增长77.16%。主要原因是：调入及新考入人员增加，导致行政运行成本增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出17.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障和就业相关支出。与上年相比增加8.11万元，增长82.92%。主要原因是：调入及新考入人员增加，缴费基数上涨。

（3）卫生健康支出（类）支出7.98万元，主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助等相关支出。与上年相比增加3.17万元，增长65.90%。主要原因是：调入及新考入人员增加，缴费基数上涨。

（4）住房保障支出（类）支出10.59万元，主要用于职工住房公积金缴纳相关支出。与上年相比增加4.37万元，增长70.26%。主要原因是：调入及新考入人员增加，缴费基数上涨。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区数据局2026年收入预算合计161.75万元，包括本年收入161.75万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入161.75万元，占0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区数据局2026年支出预算合计161.75万元，其中：基本支出138.38万元，占85.55%；项目支出23.37万元，占14.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区数据局2026年财政拨款收、支总预算161.75万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加70.21万元，增长76.7%。主要原因是：调入及新考入人员增加，导致相关支出预算增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区数据局2026年财政拨款预算支出161.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.21万元，增长76.7%。主要原因：调入及新考入人员增加，导致相关支出预算增长。其中：

（一）一般公共服务支出（类）125.29万元。

1.数据事务（款）行政运行（项）支出101.92万元，与上年相比增加31.2万元，增长44.12%。主要原因：新入职人员增加，故相关经费预算增加。

2.数据事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因：新增一般行政管理事务项目，用于数字经济工作开展。

（二）社会保障和就业支出（类）支出17.89万元。

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.77万元，与上年相比增加6.12万元，增长108.32%。主要原因：新入职人员增加，缴费基数上涨。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.88万元，与上年相比增加3.05万元，增长107.77%。主要原因：新入职人员增加，缴费基数上涨。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.24万元，与上年相比减少1.06万元，降低18.45%。主要原因：上年包含政聘人员社保费用，本年科目调整，无此类支出。

（三）卫生健康支出（类）支出7.98万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.32万元，与上年相比增加2.65万元，增长72.21%。主要原因：新入职人员增加，缴费基数上涨。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.66万元，与上年相比增加0.52万元，增长45.61%。主要原因：新入职人员增加，缴费基数调整，缴费基数上涨。

（四）住房保障支出（类）支出10.59万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.59万元，与上年相比增加4.37万元，增长72.26%。主要原因：新入职人员增加，缴费基数上涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区数据局2026年度财政拨款基本支出138.38万元，其中：

（一）人员经费130.45万元，主要包括：基本工资31.87万元、津贴补贴27.18万元、奖金33.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.77万元、职业年金缴费5.88万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.32万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金10.59万元、医疗费0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

（二）公用经费7.93万元，主要包括：办公费1.55万元、邮电费0.25万元、差旅费1万元、维修（护）费0.3万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.09万元、其他交通费3.24万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区数据局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算161.75万元，与上年相比增加70.21万元，增长76.7%。主要原因是：人员增加、经费调整及新增项目支出，导致相关支出预算增长。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区数据2026年度一般公共预算基本支出138.38万元，其中：

（一）人员经费130.45万元，主要包括：基本工资31.87万元、津贴补贴27.18万元、奖金33.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.77万元、职业年金缴费5.88万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.32万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金10.59万元、医疗费0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

（二）公用经费7.93万元，主要包括：办公费1.55万元、邮电费0.25万元、差旅费1万元、维修（护）费0.3万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.09万元、其他交通费3.24万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区数据局2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因本年无因公出国（境）相关安排；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因本年无公务用车购置相关安排；

3.公务接待费0万元，与上年相比无变化，主要原因本年度无相关公务接待。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区数据局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比无变化。主要原因：采用本部门会议室，无额外会议支出。

2.银川市兴庆区数据局2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比无变化。主要原因：本年度无相关培训安排。

3.银川市兴庆区数据局2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.76万元，与上年相比增加1.23万元。主要原因：因业务需要，需外出招商引资考察。

九、关于银川市兴庆区数据局2026年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区数据局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区数据局本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.93万元，比2025年预算增加3.31万元，增长71.65%。主要原因是人员经费增加，导致相关支出预算上涨。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区数据局政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区数据局单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值4.36万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.83万元，其他设备价值9.05万元。

（四）预算绩效情况

2026年银川市兴庆区数据局共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

  无其他需说明事项。

第四部分

银川市兴庆区数据局2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。