2016年度胜利街办事处部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区胜利街街道办事处是银川市兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明建设、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。
主要职责：
1、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2、贯彻街道办事处工作条例和社区居委会工作条例，指导和帮助社区居委会工作。
3、协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5、负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
银川市兴庆区胜利街街道办事处属于独立核算的行政一级预算单位，单位数量一个，无下设预算单位。核定行政编制8人，事业编制14人，2016年末实有行政人员7人，事业人员10人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区胜利街街道办事处本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：胜利街办事处 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,239,709.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,499,421.31 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 6,038,660.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7,064,630.99 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,304,367.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 10,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,990,015.63 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 191,063.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 10,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 16,278,369.82 | 本年支出合计 | 51 | 15,069,499.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,591,485.10 | 年末结转和结余 | 53 | 3,800,355.50 |
总计 | 27 | 18,869,854.92 | 总计 | 54 | 18,869,854.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：胜利街街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 16,278,369.82 | 10,239,709.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,038,660.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,499,421.31 | 1,499,421.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,299,421.31 | 1,299,421.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,248,421.31 | 1,248,421.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20124 | 其他事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012499 | 其他事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,632,856.91 | 6,224,856.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408,000.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 3,519,217.21 | 2,111,217.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408,000.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,453,217.21 | 2,045,217.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 152,950.00 | 152,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 152,950.00 | 152,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 3,219,039.92 | 3,219,039.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,219,039.92 | 3,219,039.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 17,987.00 | 17,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 17,987.00 | 17,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 723,662.78 | 723,662.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 723,662.78 | 723,662.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,304,367.97 | 2,304,367.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 352,949.70 | 352,949.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 304,797.06 | 304,797.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 48,152.64 | 48,152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 1,951,418.27 | 1,951,418.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,951,418.27 | 1,951,418.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 4,228,060.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,228,060.11 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,228,060.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,228,060.11 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,228,060.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,228,060.11 | |||
221 | 住房保障支出 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
231 | 债务还本支出 | 402,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,600.00 | |||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 402,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,600.00 | |||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 402,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,600.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：胜利街办事处 | 金额单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 15,069,499.42 | 9,872,013.24 | 5,197,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,499,421.31 | 1,248,421.31 | 251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,299,421.31 | 1,248,421.31 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,248,421.31 | 1,248,421.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20124 | 宗教事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,064,630.99 | 3,912,106.78 | 3,152,524.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 2,950,491.29 | 0.00 | 2,950,491.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,884,491.29 | 0.00 | 2,884,491.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 152,950.00 | 152,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 152,950.00 | 152,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 3,219,539.92 | 3,035,494.00 | 184,045.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,219,539.92 | 3,035,494.00 | 184,045.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 17,987.00 | 0.00 | 17,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 17,987.00 | 0.00 | 17,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 723,662.78 | 723,662.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 723,662.78 | 723,662.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,304,367.97 | 2,254,367.97 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 352,949.70 | 352,949.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 304,797.06 | 304,797.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 48,152.64 | 48,152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 1,951,418.27 | 1,901,418.27 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,951,418.27 | 1,901,418.27 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,990,015.63 | 2,266,053.66 | 1,723,961.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 60,202.42 | 0.00 | 60,202.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60,202.42 | 0.00 | 60,202.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,929,813.21 | 2,266,053.66 | 1,663,759.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,929,813.21 | 2,266,053.66 | 1,663,759.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门：胜利街街道办事处 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,239,709.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,499,421.31 | 1,499,421.31 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,656,630.99 | 5,656,630.99 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,304,367.97 | 2,304,367.97 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 60,202.42 | 60,202.42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 10,239,709.71 | 本年支出合计 | 52 | 9,731,686.21 | 9,731,686.21 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 140,739.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 648,762.50 | 648,762.50 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 140,739.00 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | 648,762.50 | 648,762.50 | 0.00 | ||
合计 | 28 | 10,380,448.71 | 合计 | 56 | 10,380,448.71 | 10,380,448.71 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：胜利街街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,731,686.21 | 7,605,959.58 | 2,125,726.63 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,499,421.31 | 1,248,421.31 | 251,000.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,299,421.31 | 1,248,421.31 | 51,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,248,421.31 | 1,248,421.31 | 0.00 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | |||
20124 | 其他事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
2012499 | 其它事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,656,630.99 | 3,912,106.78 | 1,744,524.21 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,542,491.29 | 0.00 | 1,542,491.29 | |||
2080205 | 老龄事务 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,476,491.29 | 0.00 | 1,476,491.29 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 152,950.00 | 152,950.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 152,950.00 | 152,950.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 3,219,539.92 | 3,035,494.00 | 184,045.92 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,219,539.92 | 3,035,494.00 | 184,045.92 | |||
20820 | 临时救助 | 17,987.00 | 0.00 | 17,987.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 17,987.00 | 0.00 | 17,987.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 723,662.78 | 723,662.78 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 723,662.78 | 723,662.78 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,304,367.97 | 2,254,367.97 | 50,000.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 352,949.70 | 352,949.70 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 304,797.06 | 304,797.06 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 48,152.64 | 48,152.64 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 1,951,418.27 | 1,901,418.27 | 50,000.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,951,418.27 | 1,901,418.27 | 50,000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 60,202.42 | 0.00 | 60,202.42 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 60,202.42 | 0.00 | 60,202.42 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60,202.42 | 0.00 | 60,202.42 | |||
221 | 住房保障支出 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 191,063.52 | 191,063.52 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
公开部门： | 胜利街街道办事处 | 金额单位：元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,605,959.58 | 7129906.47 | 476053.11 | |
301 | 工资福利支出 | 6,695,814.95 | 6,695,814.95 | |
30101 | 基本工资 | 564,160.00 | 564,160.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 584,912.00 | 584,912.00 | |
30103 | 奖金 | 419,177.00 | 419,177.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 722,200.05 | 722,200.05 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 114,942.20 | 114,942.20 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4,290,423.70 | 4,290,423.70 | |
302 | 商品服务支出 | 474,855.11 | 474,855.11 | |
30201 | 办公费 | 41,885.62 | 41,885.62 | |
30202 | 印刷费 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 436.20 | 436.20 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 8,516.57 | 8,516.57 | |
30207 | 邮电费 | 15,156.00 | 15,156.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 768.00 | 768.00 | |
30211 | 差旅费 | 43,730.00 | 43,730.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 9,729.08 | 9,729.08 | |
30214 | 租赁费 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 600.00 | 600.00 | |
30217 | 公务招待费 | |||
30218 | 专用材料费 | 5,258.84 | 5,258.84 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 6,856.00 | 6,856.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务车运行维护费 | 53,102.23 | 53,102.23 | |
30239 | 其他交通费用 | 10,140.00 | 10,140.00 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 268,326.57 | 268,326.57 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 434,091.52 | 434,091.52 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 152,950.00 | 152,950.00 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 191,063.52 | 191,063.52 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | 90,078.00 | 90,078.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 1,198.00 | 1,198.00 | |
31001 | 房屋建筑物构建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 1,198.00 | 1,198.00 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补偿 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门：胜利街街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
70,000.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 58938.33 | 0.00 | 58,938.33 | 0.00 | 58,938.33 | 0.00 |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：胜利街街道办事处 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计16278369.82元，支出总计15069499.42元。与2015年相比，收入比上年减少2819196.9元，下降15%；支出比上年减少4070119.48元，下降21%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计16278369.82元，其中：财政拨款收入10239709.71元，占63%；其他收入6038660.11元，占37%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计15069499.42元，其中：基本支出9872013.24元，占66%；项目支出5197486.18元，占34%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入决算数10239709.71元；支出决算数9731686.21元。与2015年相比，财政拨款收入减少1702857.01元，下降14%；财政拨款支出减少2958472.29，下降23%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9731686.21元，占本年支出合计的65%。与2015年相比，财政拨款支出减少2958472.29，下降23%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9731686.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1499421.31元，占15%；社会保障和就业（类）支出5656630.99元，占58.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出2304367.97元，占24%；节能环保（类）支出10000元，占0.1%；城乡社区（类）支出60202.42元，占0.6%；住房保障（类）支出191063.52元，占2%；其他（类）支出10000元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6950452.8元，支出决算为9731686.21元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增和为民服务专项资金均不在年初预算内；二是年底的债券转贷资金及背街小巷维修资金均不在年初预算内。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7605959.58元，其中：人员经费7129906.47元，公用经费476053.11元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6,695,814.95元，较2016年度年初预算数增加1439696.95元，增长27%，主要原因是人员调动及增加；较2015年决算数增加548926.83元，增长8.9%。
2.商品和服务支出474,855.11元，较2016年度年初预算数增加314855.31元，增长197%，主要原因是各业务口开展了各种不在预算内的工作及社区各种宣传展板制作增加等；较2015年决算数减少380633.2元，降低44%。
3.对个人和家庭的补助434091.52元，较2016年度年初预算数减少50946.48元，降低10.5%，主要原因是退休人员工资转入社保；较2015年决算数减少81356.26元，降低15.8%。
4.其他资本性支出1,198.00元，较2016年度年初预算数增加1198元，增长100%，主要原因是购买了办公设备；较2015年决算数减少76272元，降低98%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为58938.33元，完成预算的84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58938.33元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格履行勤俭节约八项规定控制“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少84899.85元，下降59%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少84899.85元，下降59%；；公务接待费支出决算0元，无变化。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年没有购买公务用车且严格履行勤俭节约八项规定控制运行经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决58938.33元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出58938.33元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出58938.33元，主要用于加油维修车辆。2016年，胜利街办事处财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出476053.11元，比2015年减少379435.2元，下降44%。主要原因是：严格履行勤俭节约减少日常公用经费支出。
（二）政府采购情况说明
2016年，胜利街办事处政府采购预算2437600元，支出决算总额1035199元，完成年初预算的42%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算2437600元，支出决算总额1035199元，完成年初预算的42%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；资产总计21379019.72元，净资产总计21003336.14元，负债总计375683.58元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川市兴庆区胜利街街道办事处组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及预算资金720.88万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市兴庆区胜利街街道办事处今年在部门决算中增加“ 建设工程款”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“ 建设工程款”项目自评得分为95分。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
