目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处是银川市兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明建设、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。

　　主要职责：

　　1.宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

　　2.贯彻街道办事处工作条例和社区居委会工作条例，指导和帮助社区居委会工作。

　　3.协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

　　4.组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

　　5.负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

　　6.贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

　　7.组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

　　8.在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

　　9.组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

　　10.承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处2017年度部门决算编报范围为银川市兴庆区胜利街街道办事处本级部门。单位数量一个，无下设预算单位。核定行政编制8人，事业编制14人，2017年末实有行政人员7人，事业人员12人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总体情况说明（见附表）

　　二、收入决算情况说明（见附表）

　　三、支出决算情况说明（见附表）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见附表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见附表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见附表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见附表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（见附表）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计16696632元，支出总计15671002.91元。与2016年相比，收入增加418262.18元，同比增长2.6%，支出增加601503.49元，同比增长4%主要原因是2017年度环境卫生综合整治及蓝天工程款项经费的收入与支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计16696632元，其中：财政拨款收入 11330757.12元，占68 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，0%；其他收入5365874.88元，占32 %。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计15671002.91元，其中：基本支出10774183.46元，占69%；项目支出4896819.45元，占31%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计11330757.12元，支出总计11105656.77元。与2016年相比，财政拨款收入增加1091047.41元，同比增长10.6%，支出增加1373970.56元。同比增长14%，主要原因是2017年度环境卫生综合整治及蓝天工程款项经费的收入与支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11105656.77元，占本年支出合计的71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1373970.56元，同比增长14%，主要原因是2017年度环境卫生综合整治及蓝天工程款项经费的收入与支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11105656.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1507230元，占14%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；城乡社区支出1403830元，占13%；社会保障和就业（类）支出5225736.5元，占47%；医疗卫生与计划生育支出住房支出2739634.39元，占24%，住房保障支出229225.88元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,871,193.43元，支出决算为11,105,656.77元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度功能分类为社会保障和就业支出的经费比 2016年度增多。一是人员工资的调涨；二是蓝天工程资金不在年初预算里；三是环境卫生综合整治以奖代补及大气经费不在年初预算里。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8123107.12元，其中：人员经费8123107.12元，公用经费768649元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出6970855.24元，较2017年度年初预算数增加2222155.24元，增长46%，主要原因是在编人员调入及非在编人员工资调整及调动和社区工作人员调动及人员的全年社保基数提高；较2016年决算数增加275040.29元，增长4.1%。

　　2.商品和服务支出740615.78元，较2017年度年初预算数增加减少511884.22元，降低41%，主要原因是严格执行中央的八项规定，厉行节约，；较2016年决算数增加265760.67元，增长55%。

　　3.对个人和家庭的补助383602.88元，较2017年度年初预算数增加111086元，增长47%，主要原因是因人员调动住房公积金和采暖补贴增加及预算里不包含退休人员；较2016年决算数减少50488.64元，降低11%。

　　4.其他资本性支出28033.22元，较2017年度年初预算数增加28033.22元，增长100%，主要原因是购买了办公设备；较2016年决算数增加26835.22元，增长224%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为33161.89元，完成预算的66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33161.89元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央的八项规定，厉行节约。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25776.44元，下降44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25776.44元，下降44%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是严格执行中央的八项规定，厉行节约。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决33161.89元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容包括：。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出33161.89元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33161.89元，主要用于公务车的加油款、车辆保险、维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出768,649.00元，比2016年增加292595.89元，增长61%。主要原因是：社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，银川市兴庆区胜利街街道办事处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积4904平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市兴庆区胜利街街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到90%以上。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市兴庆区胜利街街道办事处今年在部门决算中无增加项目。

　　第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。