目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市兴庆区胜利街街道办事处单位概况
一、部门职责
1.主要职能。
银川市兴庆区胜利街街道办事处位于银川市兴庆区胜利街林华南巷1号,占地面积9.15平方公里。辖区现有清苑、景园、南华、康馨、天盛、祥和、上前、紫金、家园9个社区。胜利街办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,办事处承担着辖区域内的党建、精神文明、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。
二、机构设置
银川市兴庆区胜利街街道办事处机构数为1个,2022年无机构增加及减少变动。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计21,931,473.12元,支出总计22,351,723.81元。与上年相比,2022年收入增加8023820.87元,增长57.64%;支出增加6442659.4元,增长40.5%,;主要原因是本年度防疫任务加大经费增加,项目工作完成效率提高增加清欠力度以及人员缴费基数调增,因此财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计21,931,473.12元,其中:财政拨款收入21,931,473.12元,占100%%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计22,351,723.81元,其中:基本支出14900413.08元,占66.67%%;项目支出7451310.73元,占33.33%;上缴上级支出元,占%;经营支出元,占%;对附属单位补助支出元,占%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计21,931,473.12元,支出总计22,351,723.81元。与上年相比,2022年收入增加8023820.87元,增长57.64%;支出增加6442659.4元,增长40.5%,;主要原因是本年度防疫任务加大经费增加,项目工作完成效率提高增加清欠力度以及人员缴费基数调增,因此财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出13142360.60元,占本年支出合计的59%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5467164元,增长71.23%,主要原因是本年度防疫任务加大经费增加,项目工作完成效率提高增加清欠力度以及人员缴费基数调增,因此财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出13142360.60元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6584979.99元,占50.1%;卫生健康支出1289201.09元,占9.81%;城乡社区支出1854997.87元,占14.11%;灾害防治及应急管理支出933425.17元,占7.11%;社会保障和就业(类)支出1707476.75元,占13%;农林水(类)支出75200元,占0.57%;住房保障(类)支出697079.72元,占5.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5684059.29元,支出决算为13142360.60元,完成年初预算的231.21%,其中:
(以下将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)
1.一般公共服务(类)行政运行(项);年初预算为4218202.24元,支出决算为6584979.99元,完成年初预算的156.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数调增,薪资费用增加。
2.社会保障和就业支出(类);元,完成年初预算的199.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数调增社保扣缴基数调增,社保费用增加。
3.卫生健康支出(类);年初预算为309230元,支出决算为1289201.09元,完成年初预算的41.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数调增医保扣缴基数调增,医保费用增加。
4.住房保障(类);年初预算为302555元,支出决算为697079.72元,完成年初预算的230.39%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增,住房公积金费用增加。
5.城乡社区支出(类);年初预算为0元,支出决算为1854997.87元,主要原因是本年街巷改造及清真寺外立面改造项目完工清欠费用。
6.灾害防治及应急管理(类);年初预算为0元,支出决算为933425.17元,主要原因是本年全民抗疫发生的抗疫费用。
7.农林水(类);年初预算为0元,支出决算为75200元,主要原因是本年度发生的扶贫网格员务工补贴费用.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14900413.08元,其中:人员经费13956297.2元,公用经费944115.88元。支出具体情况如下:
4.1.工资福利支出13741933.54元,较年初预算数增加9104074元,增长187.62%,主要原因是人员薪资基数调增,薪资费用增加;较上年决算数增加3480836元,增长33.22%。
2.商品和服务支出913671.88元,较年初预算数增加652555元,增长249.9%,主要原因是本年度业务量全面铺开,各类杂费增加;较上年决算数减少560475元,下降38.02%。
3.对个人和家庭的补助214363.66元,较年初预算数增加140443元,增长189.9%,主要原因是退休人员增加,退休费用基数上调以及本年度救济费用;较上年决算数增加139923元,增长187.96%。
4.其他资本性支出30444元,较年初预算数减少29556元,下降49.26%,主要原因是厉行节约,压缩资本性支出费用开支;较上年决算数减少83132元,下降73.19%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为31598.59元,完成年初预算的63.19%。与上年相比,减少6020元,下降16%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约费用取得成效,三公经费减少。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为31598.59元,完成年初预算的63.19%;比上年减少06020元,下降16%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约费用取得成效,三公经费减少。
其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出是厉行节约费用取得成效,三公经费减少。
元,主要用于公务车辆日常用油、年检、维修维护以及车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入12420.35元,本年支出12420.35元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2022年度本部门机关运行经费年初预算为261116.24元,支出决算为499346.24元,完成年初预算的191.23%;比上年增加113201元,增长18.4%。决算数大于预算数的主要原因本年除了完成年初既定目标任务外,突发疫情全民抗疫工作持续开展,导致机关运行费用上升。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算80000元,支出决算总额100622.42元,完成年初预算的125.77%。其中:政府采购货物预算80000元,支出决算总额100622.42元,完成年初预算的125.77。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积5257平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目9个,涉及资金1854997.87元,占一般公共预算项目支出总额的36.2%。
组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对宗教场所外立面改造工程、交通设施安装改造工程、街巷改造经费支出、康馨社区林华苑小区墙面维修改造工程等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1854997.87元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,辖区内宗教场所外立面改造工程按照银川市兴庆区安全生产委员会办公室相关整改的要求全部完成;辖区内交通设施改造工程已按照相关标准完工;辖区内街巷改造内容已经全部按照合同方案竣工;康馨社区林华苑小区墙面维修工程已全部验收合格。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
