2018年度 银川市兴庆区胜利街街道办事处部门预算

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年部门预算

　　目录

　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　２０１８年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分　２０１８年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释及补充说明

　　胜利街街道办事处２０１８年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　１、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

　　２、贯彻街道办事处工作条例和社区居委会工作条例，指导和帮助社区居委会工作。

　　３、协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

　　４、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

　　５、负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

　　６、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

　　７、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

　　８、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

　　９、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

　　１０、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

　　从预算单位构成看，胜利街部门预算为本级预算，属行政单位预算。纳入胜利街　２０１８年部门预算编制的一级预算单位。

　　胜利街街道办事处２０１８年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年财政拨款收支总预算　　７３６．３３　　万元。收入预算包括：一般公共预算拨款　　万元，政府性基金预算拨款　　０　万元。支出预算包括：支出预算包括：基层政权和社区建设６３万元，其他社会保障和就业支出１７．２９万元，其他计划生育事务支出８６．７８万元，行政运行１９４．８万元，政务公开审批１１万元，城管执法１５万元，其他就业补助支出２７３．７２万元，临时救助支出３万元，住房公积金２２．４９万元，机关事业单位职业年金缴费支出８．９６万元，行政单位医疗１５万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出２２．３９万元，公务员医疗补助２．９万元。

　　二、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年一般公共预算拨款基本支出　　６７０．３３　万元，比２０１７年执行数据减少　１４１．９８　万元，下降　１７．４％。其中：

　　人员经费５８８．０８　万元，主要包括：基本工资６７．１６万元、津贴补贴５４．１３万元、奖金５．６万元、社会保障缴费８９．０３万元、伙食补助费０万元、绩效工资０万元、其他工资福利支出３７１．７１万元、离休费０万元、退休费０万元、抚恤金０万元、生活补助０万元、医疗费０万元、助学金０万元、提租补贴０万元、购房补贴０万元、其他对个人和家庭的补助支出０．４６万元。

　　公用经费　８２．２６　万元，主要包括：办公费６４．３５万元、印刷费０万元、咨询费０万元、手续费０万元、水费０万元、电费１．３５万元、邮电费１．３５万元、取暖费０万元、物业管理费０万元、差旅费１．３５万元、因公出国（境）费０万元、维修（护）费０万元、租赁费０万元、会议费０万元、培训费０万元、公务接待费０万元、专用材料费０万元、劳务费０万元、委托业务费０万元、工会经费０万元、福利费０万元、公务用车运行维护费５万元、其他交通费６．１６万元、其他商品和服务支出６７．３５万元、办公设备购置０万元、专用设备购置０万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年一般公共预算拨款项目支出　　６６　万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）２３万元，包括信访经费３万元、　共青团工作经费２万元、精神文明廉政建设４万元、文体经费２万元、综治、禁毒、安全生产工作经费４万元、武装工作经费３万元、　统计经费１万元、妇联工作经费４万元；一般公共服务（类）财政事务（款）政务公开审批（项）１１万元，包括人大代表活动经费１万元，党建、基层组织建设１０万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）２４万元，包括民政、就业经费４万元、无物业小区管理及卫生整治１０万元、市民服务中心、社会组织孵化经费１０万元；社会保障和就业支出（类）临时补助（款）临时救助支出（项）３万元，临时救助３万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）５万元，卫生与计生工作经费５万元；２０１８年预算８６　万元，比２０１７年执行数据增加（减少）　０　万元，增长（下降）　０　％。主要用于办事处各业务口日常工作的运转支出。

　　三、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年“三公”经费财政拨款预算数为　５　万元，其中：因公出国（境）费　　　０万元，公务用车购置　０　万元，公务用车运行费　５　万元，公务接待费　　０　万元。

　　２０１８年“三公”经费财政拨款预算比２０１７年预算数增加（减少）　　０　万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）　０　万元，公务用车购置费增加（减少）　　０　万元，公务用车运行费增加（减少）０万元，公务接待费增加（减少）０万元。

　　四、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年政府性基金预算拨款基本支出　　０　万元，比２０１７年执行数据增加（减少）　　万元，增长（下降）　０　％。其中：

　　人员经费　　０　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出均为０万元。

　　公用经费　　０　万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置均为０万元。

　　（二）项目支出情况说明

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年政府性基金预算拨款项目支出　０　万元，如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）等等２０１８年预算均为　０　万元，比２０１７年执行数据增加（减少）　０　万元，增长（下降）０　％。

　　五、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算　　７３６．３３　万元，支出总预算　７３６．３３　万元。

　　收入预算包括：上年结转　　０　万元，占　０　％；财政拨款收入　７３６．３３　万元，占　１００　％；事业收入　０　万元，占　０　％；事业单位经营收入　　０万元，占　０　％；其他收入　　万元，占　０　％。

　　支出预算包括：基本支出　　６７０．３３　万元，占　９９．５　％；项目支出　６６　万元，占　０．５　％事业单位经营支出　　０万元，占　０　％；上缴上级支出　０　万元，占０　　％；对附属单位补助支出　０　万元，占　０　％。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　２０１８年，银川市兴庆区胜利街街道办事处本级及所属１　个行政单位和０个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算　　８２．２６　万元，比２０１７年预算增加（减少）　５．２６　　万元，增长（下降）　６．８　％。

　　（二）政府采购情况

　　２０１８年，银川市兴庆区胜利街街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算　　０　万元，政府采购工程预算　０　　万元，政府采购服务预算　　０　　万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至２０１７年１２月３１日，银川市兴庆区胜利街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋　４９０４　平方米，价值　１３３１　万元；土地　０　平方米，价值　０　万元；车辆　　２　辆，价值１０．１６万元；办公家具价值　７３．２９　万元；其他资产价值　４０５．３１　万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋　４９０４　平方米，价值　１３３１　万元；土地　　０平方米，价值　０　　万元；车辆　　２　辆，价值１０．１６　　万元；办公家具价值　７３．２９　万元；其他资产价值４０５．３１　　万元。

　　所属单位房屋　　０　平方米，价值　　０　万元；土地　　０　平方米，价值　　０　万元；车辆　０　辆，价值　０　万元；办公家具价值　０　万元；其他资产价值　０　万元。

　　（四）预算绩效情况

　　２０１８年银川市兴庆区胜利街街道办事处重点项目绩效评价：无

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他说明事项。

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处２０１８年部门预算——名词解释

　　１、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　２、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　３、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　４、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　５、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　６、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　７、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　８、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　９、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　１０、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　银川市兴庆区胜利街街道办事处

　　２０１８年１月２４日