银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

2、贯彻街道办事处工作条例和社区居委会工作条例,指导和帮助社区居委会工作。

3、协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,指导、协调辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网络和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5、负责辖区内市容环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。

6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

7、组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

8、在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,银川市兴庆区胜利街街道办事处预算为本级预算,属行政单位预算。纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年部门预算编制的一级预算单位。

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年财政拨款收入预算722.4   万元,其中:本年收入722.4万元,包括一般公共预算拨款   722.4万元,政府性基金预算拨款  0 万元;上年结转结余 73.62 万元。支出预算722.4  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明:基层政权和社区建设122.22

万元,其他社会保障和就业支出16.08万元,其他计划生育事务支出73.63万元,行政运行171.06万元,城管执法20万元,其他就业补助支出256.5万元,住房公积金22.49万元,机关事业单位职业年金缴费支出7.76万元,行政单位医疗13.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4万元,公务员医疗补助2.78万元。

二、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出 580.20 万元,其中:本年收入安排支出 580.20   万元,上年结转资金安排支出  0 万元。比2018年执行数(决算数)减少286.34 万元,下降33%。

人员经费 561.29  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资:56.04万元、津贴补贴49.04万元、奖金4.67万元、社会保障缴费29.28万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出372.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金19.8万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、职业年金7.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元;

公用经费 18.28万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.36万元、福利费0、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.08万元、其他商品和服务支出3.84万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出142.22万元,其中:本年收入安排支出142.22万元,上年结转结余资金安排支出 73.62  万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 20 万元;基层政权和社区建设122.22万元,比2018年执行数(决算数)减少 220.69万元,增长下降61%。主要用于:2010301款综合工作经费(含两代表一委员、卫生、民政、就业、文体、信访、武装、综治等);2080208基层政权和社区建设款社区党建经费和社区工作经费(含民族团结进步示范区创建、和谐社区创建等)

三、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置  0万元,公务用车运行费 5 万元,公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)    0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0万元,公务用车购置费增加(减少)  0 万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出  0 万元,上年结转资金安排支出 0  万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

人员经费  0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出  0 万元,上年结转结余资金安排支出 0  万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降) %。主要用于……。

五、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年收入总预算796.02万元,其中:本年收入722.42 万元,上年结转结余  73.6 万元;支出总预算796.02  万元,其中:本年支出722.42万元,年末结转结余 73.6  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入722.42  万元,占100  %;事业预算收入  0万元,占0  %;上级补助预算收入  0万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占0  %;经营预算收入0 万元,占0  %;债务预算收入0 万元,占 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0  %;其他预算收入0 万元,占0  %。

本年支出包括:行政支出 722.42  万元,占 0 %;事业支出 0 万元,占0  %;经营支出 0 万元,占0  %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %;投资支出 0万元,占 0 %;债务还本支出 0万元,占0  %;其他支出0 万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

无

(一)机关运行经费

2019年,银川市兴庆区胜利街街道办事处本级及所属1 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.28 万元,比2018年预算增加减少 63.98 万元,下降77 %。主要原因是:勤俭节约,保障基本运转 。

(二)政府采购情况

2019年,银川市兴庆区胜利街街道办事处政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算   0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市兴庆区胜利街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 4904 平方米,价值1331  万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 2 辆,价值10.16 万元;办公家具价值89.38 万元;其他资产价值427.05 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 4904平方米,价值 1331 万元;土地   0平方米,价值  0万元;车辆2辆,价值10.16万元;办公家具价值 89.38万元;其他资产价值 427.05万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0 万元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明的事项

没有其他需说明的事项

银川市兴庆区胜利街街道办事处2019年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。