目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区胜利街街道办事处成立于1959年，位于银川市兴庆区永安南巷林华苑旁，占地面积7.1平方公里，辖区常住人口17031户。东起清和街;西至寺南巷、延伸至宝湖路，民族南街至六盘山路;南起人力资源市场北、银川汽车站南、至大柳树沟;北至长城路。辖区有事业单位47家，国家级文明单位3家，自治区级文明单位6家，市级文明单位10家，兴庆区级11家，有清苑、景园、南华、康馨、天盛、祥和、上前、紫金、家园9个社区，有自然居民小区53个，个体私营企业及商业网点1290家。胜利街办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，办事处承担着辖区域内的党建、精神文明、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市兴庆区胜利街街道办事处预算为本级预算，属行政单位预算。纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年部门预算编制的一级预算单位。

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年部门预算——预算表

(详见附表)

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年财政拨款收入预算537.29万元，其中:本年收入537.29万元，包括一般公共预算拨款537.29万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余79.22万元。支出预算537.29万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:基层政权和社区建设106.31万元，其他社会保障和就业支出60.47万元，行政运行267.73万元，住房公积金42.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.91万元，行政单位医疗33.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.83万元，公务员医疗补助2.4万元。

二、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出415.99万元，其中:本年收入安排支出415.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少403万元，下降49%。

人员经费398.75万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资58.75万元、津贴补贴48.43万元、奖金4.9万元、社会保障缴费94.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.83万元、其他工资福利支出120.84万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、公务员医疗补助缴费2.4万元、医疗费1.86万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金42.94万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、职业年金7.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元;

公用经费17.24万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.36万元、福利费0、公务用车运行维护费5万元、其他交通费5.04万元、其他商品和服务支出7.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出121.31万元，其中:本年收入安排支出121.31万元，上年结转结余资金安排支出79.22万元。2020年预算121.31万元，比2019年执行数(决算数)减少462万元，下降79%。主要用于2010301款综合工作经费(含两代表一委员、卫生、民政、就业、文体、宗教、信访、武装、综治等)15万元;2080208基层政权建设和社区治理款社区党建经费和社区工作经费(含民族团结进步示范区创建、和谐社区创建等)106.31万元。

三、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，公务用车购置费增加(减少)0万元，公务用车运行费增加(减少)0万元，公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:无。

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

人员经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

五、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年收入总预算616.51万元，其中:本年收入537.29万元，上年结转结余79.22万元;支出总预算616.51万元，其中:本年支出537.29万元，年末结转结余79.22万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入537.29万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出537.29万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市兴庆区胜利街街道办事处本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.24万元，比2019年预算减少1.04万元，下降5.7%。主要原因是:勤俭节约，保障基本运转。

银川市兴庆区胜利街街道办事处为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年，银川市兴庆区胜利街街道办事处政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市兴庆区胜利街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋5257平方米，价值1285.35万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值10.16万元;办公家具价值89.38万元;其他资产价值1808.34万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5257平方米，价值1285.35万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值10.16万元;办公家具价值89.38万元;其他资产价值1808.34万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市兴庆区胜利街街道办事处绩效评价:预计2020年银川市兴庆区胜利街办事处预算执行符合财务规定程序及要求，保障我单位工作的顺利开展并创建特色工作，保障基层为民服务各项工作稳健进行。

(五)其他需说明的事项

无

银川市兴庆区胜利街办事处2020年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。