目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区胜利街街道办事处2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区胜利街街道办事处成立于1959年,位于银川市兴庆区永安南巷林华苑旁,占地面积7.1平方公里,东起清和街;西至民族南街和凤凰街、延伸至宝湖路,民族南街至六盘山路;南起人力资源市场北、银川汽车站南、至大柳树沟;北至宝湖路。有清苑、景园、南华、康馨、天盛、祥和、上前、紫金、家园9个社区。胜利街办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,办事处承担着辖区域内的党建、精神文明、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市兴庆区胜利街街道办事处预算为本级预算,属行政单位预算。纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处 2023年部门预算编制的一级预算单位。
银川市兴庆区胜利街街道办事处2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
胜利街街道办事处2023年财政拨款收入预算803.15万元,其中:本年收入803.15万元,包括一般公共预算拨款803.15万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算803.15万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出585.07万元、卫生健康支出23.66万元、社会保障和就业支出142.79万元、住房保障支出51.62万元。
二、关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出513.56万元,其中:本年收入安排支出513.56万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)减少54.85万元,下降1%。
人员经费447.24万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资108.36万元、津贴补贴99.01万元、奖金115.31万元、社会保障缴费85.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.65万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费4.7万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.28万元;
公用经费63.04万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3万元、水费1万元、电费3.4万元、邮电费1万元、取暖费35万元、维修(护)费1.3万元、工会经费3.68万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费7.67万元、其他商品和服务支出2万元。
(二)项目支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出289.59万元,其中:本年收入安排支出289.59万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算10万元,比2022年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0。主要用于日常办公开支,基础政权建设和社区治理39.68万元,比2022年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0,政府长聘及包干人员工资社保239.91万元。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2023年收支预算情况的总体说明
2023年收入总预算803.15万元,其中:本年收入803.15万元,上年结转结余0万元;支出总预算803.15万元,其中:本年支出803.15万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入803.15万元,占100%。
本年支出包括:行政支出803.15万元,占100%;事业支出0万元,经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元,其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,本级及所属行政单位机关运行经费财政拨款预算803.15万元,比2022年预算增加234.74万元,增长29%。主要原因是:在编人员工资改革应发工资增加社保缴费基数增加。
(二)政府采购情况
2023年,政府采购预算8万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋5257平方米,价值1285.35万元;土地0平方米,价值0万元;车辆16辆,价值25.62万元;办公家具价值133.23万元;其他资产价值596.76万元。国有资产分布情况为:
所属单位房屋5257平方米,价值1285.35万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆16辆,价值25.62万元;办公家具价值133.23万元;其他资产价值596.76万元。
2023年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
