第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区胜利街街道办事处2024年部门预算

——单位概况

一、主要职能

胜利街辖区面积9.15平方公里,人口6.2万人,东至清和街,南至徕龙公园与永宁交界处,西至民族街、凤凰南街延伸至南环路口,北至宝湖路,现有9个社区居委会,划分81个网格,共43个小区。共有行政编制9个,事业编制18个。辖区大型企事业单位37家:银川市汽车站、附属医院等10家医疗单位和2家疗养院、3所公办学校、1所大学,1所特殊教育学校、1所职业技术学校等,个体私营企业及商业网点1434家。

胜利街办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,办事处承担着辖区域内的党建、精神文明、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。胜利街严格落实市委“四优四提”实施方案,构建“街道党工委-社区党组织-小区党支部-网格党小组”四级管理网络,成立15个小区党支部,1个楼宇党支部、1个业委会党组织,覆盖辖区24个小区,覆盖率56%。积极推进智慧小区建设,成功申报清苑尚景等15个智慧小区,覆盖率34.9%。林华苑等4个小区党支部和物业公司党支部党员实现双向任职。发放共产党员户“身份牌”1000余户,开展“精细化”志愿服务,推动党员发挥先锋模范作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区胜利街街道办事处部门预算属于本级预算。纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年部门预算编制单位

银川市兴庆区胜利街街道办事处

2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年财政拨款收入预算881.5 万元,其中:本年收入881.5 万元,包括一般公共预算拨款881.5万元,政府性基金预算拨款0     万元;上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算 881.5  万元,包括:一般公共服务支出644.45   万元、社会保障和就业支出155.39万元、卫生健康支出25.16万元、住房保障支出56.48     万元。

二、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款基本支出 525.15 万元,其中:本年收入安排支出     525.15万元,上年结转资金安排支出  0 万元。比2023年执行数(决算数)减少 153.22  万元,(下降) 22.58 %。

人员经费462.99万元 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资108.46万元、津贴补贴100.63万元、奖金112.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.14万元、职业年金20.07万元、城镇职工医疗保险21.55万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金34.48万元、医疗费4.5万元、退休费12.23万元、医疗费补助3.27万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元;

公用经费 62.16万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.25万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2.78万元、电费1.8万元、邮电费1万元、取暖费35万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费0.9万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3.70万元、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费7.52万元、其他商品和服务支出3.2万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款项目支出356.34 万元,其中:本年收入安排支出356.34万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算 255.66   万元,比2023年执行数(决算数)增加82.97 万元,增加39.47 %。主要用于单位政府长期聘用人员和综合执法人员工资费用;一般公共服务(类)财政事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024年预算 33.68万元,比2023年执行数(决算数)(减少)1.44   万元,(下降)0.41  %。主要用于社区工作和社区党建工作;一般公共服务(类)财政事务(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算 45万元,比2023年执行数(决算数)(减少)0.74  万元,(下降)0.16  %。主要用于政府长聘人员医保和社保缴费支出;一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)2024年预算 22万元,比2023年执行数(决算数)增加8.4  万元,增长61 %。主要用于政府长聘人员住房公积金缴费支出;

三、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元,其中:因公出国(境)费     万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费  5  万元,公务接待费    万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年决算增加2.54 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)     万元,主要原因……;公务用车运行费增加2.54万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2024年收入总预算    万元,其中:本年收入881.5 万元,上年结转结余 0万元;支出总预算  881.5 万元,其中:本年支出  881.5   万元,年末结转结余  0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 881.5  万元,占 100  %;事业预算收入    万元,占   %;上级补助预算收入    万元,占   %;附属单位上缴预算收入    万元,占   %;经营预算收入   万元,占   %;债务预算收入   万元,占  %;非同级财政拨款预算收入   万元,占  %;投资预算收益  万元,占   %;其他预算收入   万元,占   %。

本年支出包括:行政支出     万元,占   %;事业支出    万元,占   %;经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出   万元,占   %;投资支出   万元,占   %;债务还本支出   万元,占   %;其他支出   万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,银川市兴庆区胜利街街道办事处本级及所1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算  62.16   万元,比2023年执行数(决算数)(减少)  10.27  万元,(下降) 14.17  %。主要原因是:厉行节约,缩减不必要的开支。

(二)政府采购情况

2024年,银川市兴庆区胜利街街道办事处政府采购预算   8万元,其中:政府采购货物预算 8  万元,政府采购工程预算   0  万元,政府采购服务预算     万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,银川市兴庆区胜利街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 5257   平方米,价值128.53万元;土地    平方米,价值    万元;车辆 2 辆,价值 16.14  万元;办公家具价值 76.75  万元;其他资产价值 4.99  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  5257    平方米,价值  128.53  万元;土地    平方米,价值    万元;车辆   2 辆,价值 16.14   万元;办公家具价值  76.75  万元;其他资产价值 4.99  万元。

所属单位房屋 5257    平方米,价值  128.53  万元;土地    平方米,价值    万元;车辆   2 辆,价值 16.14   万元;办公家具价值  76.75  万元;其他资产价值 4.99  万元。

(四)预算绩效情况

2024年银川市兴庆区胜利街街道办事重点项目绩效评价有街道工作经费、社区工作经费和社区党建经费等,主要用于保障2024年街道办事处、街道所辖9个社区及社区党建工作项目顺利开展。