第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

胜利街2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.主要职能。

胜利街辖区面积9.15平方公里,人口6.2万人,东至清和街,南至徕龙公园与永宁交界处,西至民族街、凤凰南街延伸至南环路口,北至宝湖路,现有9个社区居委会,划分81个网格,共43个小区。共有行政编制9个,事业编制18个。

胜利街办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,办事处承担着辖区域内的党建、精神文明、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区胜利街街道办事处部门预算属于本级预算。纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年部门预算编制单位。

银川市兴庆区胜利街街道办事处

2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元  

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年财政拨款收入预算833.06万元,其中:本年收入833.06万元,包括一般公共预算拨款833.06万元,政府性基金预算拨款0  万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算833.06万元,包括:一般公共服务支出644.95万元、社会保障和就业支出98.17万元、卫生健康支出38.09万元、住房保障支出51.85  万元。

二、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款基本支出543.08万元,其中:本年收入安排支出543.08万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2024年执行数(决算数)(减少)185.41万元,(下降)34.14  %。

人员经费  480.35  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资113.9、津贴补贴104.3、奖金121.26、机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元、职业年金20.93万元、城镇职工医疗保险22.47万元、公务员医疗补助缴费3.67、其他社会保障缴费1.05、住房公积金36.44万元、医疗费 4.5万元、退休费6.6万元、医疗费补助2.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元;

公用经费  62.73  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费3万元、水费1万元、电费2.34万元、邮电费1万元、取暖费35万元、维修(护)费2万元、公工会经费3.87万元、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费7.52万元、其他商品和服务支出2万元。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款项目支出289.97万元,其中:本年收入安排支出289.97万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算203.90万元,比2024年执行数(决算数)(减少)  379.36万元,下降186.05%。主要用于单位政府长期聘用人员和综合执法人员工资费用。一般公共服务(类)财政事务(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算  25.04  万元,比2024年执行数(决算数)(减少) 1.41万元,(下降)5.6  %。主要用于政府长聘人员医保和社保缴费支出。一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)2025年预算15.41万元,比2024年执行数(决算数)(减少)32.45 万元,(下降)210.5  %。主要用于政府长聘人员住房公积金缴费支出。一般公共服务(类)财政事务(款)专项业务2025年预算33.68万元。一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗2025年预算11.94万元,比2024年执行数(决算数)(减少) 27.34万元,(下降),228.9%。主要用于政府长聘人员基本医疗保险缴费支出;

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数为5  万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费5万元,公务接待0  万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加  2.61  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0  万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)  0  万元,主要原因……;公务用车运行费增加2.61万元,主要原因厉行节约,缩减不必要的开支;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2025年政府性基金预算财政拨款基本支出  万元,其中:本年收入安排支出  0  万元,上年结转资金安排支出  0   万元。比2024年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)0  %。

人员经费  0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2025年政府性基金预算财政拨款项目支出  0  万元,其中:本年收入安排支出  0 万元,上年结转结余资

金安排支出  0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算  0  万元,比2024年执行数(决算数)增加(减少)  0  万元,增长(下降)0  %。主要用于……。

五、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年收入总预算  万元,其中:本年收入  883.06  万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算  883.06  万元,其中:本年支出  883.06   万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入  883.06  万元,占  100  %;事业预算收入  0  万元,占  0  %;上级补助预算收入  0 万元,占  0  %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占  0  %;经营预算收入  0 万元,占  0  %;债务预算收入  0  万元,占  0  %;非同级财政拨款预算收入  0 万元,占  0  %;投资预算收益  0 万元,占  0  %;其他预算收入  0  万元,占  0  %。

本年支出包括:行政支出  0  万元,占  0  %;事业支出  0万元,占  0  %;经营支出0  万元,占  0  %;上缴上级支出 0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占  0  %;投资支出0  万元,占  0  %;债务还本支出0  万元,占  0  %;其他支出0  万元,占  0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,银川市兴庆区胜利街街道办事处本级及所1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算  62.73  万元,比2024年预算数(决算数)增加11.16万元,增长1.7  %。主要原因是:一是人员工资增加后工会计提费用增加。二是按照应急处置工作要求,适当增加应急储备物资采购费用。

银川市兴庆区胜利街街道办事处所属单位名称。

(二)政府采购情况

2025年,银川市兴庆区胜利街街道办事处政府采购预算  万元,其中:政府采购货物预算  7  万元,政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,银川市兴庆区胜利街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋5205  平方米,价值  2031.35万元;土地  1997.51  平方米,价值  0  万元;车辆  2  辆,价值  16.14  万元;办公家具价值  137.8  万元;其他资产价值  0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  5205  平方米,价值  2031.35  万元;土地  1997.51  平方米,价值  0  万元;车辆  2  辆,价值  16.14  万元;办公家具价值  137.8  万元;其他资产价值  0  万元。

所属单位房屋  5205  平方米,价值  2031.35  万元;土地  1997.51  平方米,价值  16.14  万元;车辆  2辆,价值  16.14  万元;办公家具价值  137.8  万元;其他资产价值  0  万元。

(四)预算绩效情况

2025年银川市兴庆区胜利街街道办事重点项目绩效评价有街道工作经费、社区工作经费和社区党建经费等,主要用于保障2025年街道办事处、街道所辖9个社区及社区党建工作项目顺利开展。

(五)其他需说明的事项

无

银川市兴庆区胜利街街道办事处2025年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。