第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

胜利街辖区面积9.15平方公里,东至清和街、南至望远镇、西至唐徕渠、北至宝湖路,现有9个社区居委会,2.93万户5.81万人。辖区有宁医大总院、解放军第942医院、银川市汽车站、和晟鲜花港、光耀中心等大型企事业单位44家,个体及商户1499家。胜利街办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,办事处承担着辖区域内的党建、精神文明、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。

胜利街2025年共荣获各级表彰荣誉7个,其中,自治区级荣誉2个:南华社区书记高彩霞获自治区劳动模范称号,自治区第五次全国经济普查先进集体;银川市级荣誉3个:街道参加银川市第十二届全国大众冰雪季宁夏分会场暨千人雪地趣味运动会获团队三等奖;街道获2025年银川市社火大赛优秀奖,清苑社区获银川市劳动力调查工作先进单位,双拥先进集体;兴庆区级荣誉4个:街道获2025年兴庆区民俗社火展演三等奖,2025年获兴庆区第二届全民健身大赛健身气功比赛一等奖、门球比赛二等奖;祥和社区书记李学芳、天盛社区工作人员史璐及康馨社区志愿者沈秀芳等3人获“兴庆区社会工作先进个人”荣誉称号。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本单位内设综合性办事机构包括:综合办公室、党建工作办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、公用事业服务中心。

2.从预算单位构成看,银川市兴庆区胜利街街道办事处部门预算包括:银川市兴庆区胜利街街道办事处本级预算,无所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年,我街将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神,认真贯彻落实中央经济工作会议精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚决贯彻落实区委、区政府工作部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,锚定兴庆区加速推进新型产城人融合发展、奋力争创全国综合实力百强区的工作目标,更好统筹发展和安全,防范化解重点领域风险,团结带领辖区广大干部群众,以“敢为、敢闯、敢干”的实干担当为建设宜居宜业美丽幸福兴庆作出新的更大贡献。

第二部分2026年度银川市兴庆区胜利街街道办事处部门预算表

银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年度部门预算

——预算表

表一

收支总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

表二

收入总表

单位:万元

表三

支出总表

单位:万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位:万元

表五

财政拨款收支预算总表(功能科目)

单位:万元

表六

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:万元

表七

一般公共预算支出表

单位:万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位:万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位:万元

表十三

政府性基金支出预算表

单位:万元

第三部分2026年度胜利街办事处部门预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年度收入、支出预算总计834.47万元,与上年相比收支预算总计增加1.41 万元,增长0.17 %。其中:一般公共服务支出684.61万元、社会保障和就业支出83.92万元、卫生健康支出27.11万元、住房保障支出38.83万元。

(一)收入预算总计834.47万元。包括:

1.本年收入合计834.47万元。

(1)一般公共预算拨款收入834.47 万元,与上年相比增加1.41 万元,增长0.17%。主要原因是:人员经费增加。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增长0万元,增长

0%。

(二)支出预算总计834.47万元。包括:

1.本年支出合计834.47万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出684.61万元,主要用于职工工资福利支出及日常办公经费支出等。与上年相比增加36.66万元,增加5.68%。主要原因是:人员经费及行政运行成本增加。

(2)社会保障和就业支出(类)支出83.92万元,主要用于职工社保支出等。与上年相比减14.26万元,下降14.52%。主要原因是:人员相关缴费基数调整。

(3)卫生健康支出(类)支出27.11万元,主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减少10.98万元,下降28.83%。主要原因是:人员相关缴费基数调整。

(4)住房保障支出(类)支出38.83万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少13.02万元,下降25.11%。主要原因是:人员相关缴费基数调整。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年收入预算合计834.47万元,包括本年收入834.47万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入834.47万元,占100%;

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年支出预算合计834.47万元,其中:基本支出527.88万元,占63.26%;项目支出306.59万元,占36.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年财政拨款收、支总预算834.47万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1.41万元,增长 0.17%。主要原因是:人员经费支出调整,以保障各项工作顺利开展,提升政务服务效能。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年财政拨款预算支出834.47 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1.41万元,增长0.17%。主要原因是:人员相关缴费基数调整。

(一)一般公共服务支出(类)684.61万元。

1.财政事务(款)行政运行(项)支出684.61万元,与上年相比增加39.66万元,增长6.15%。

2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,与上年相同。

(二)社会保障和就业支出(类)支出83.92万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出83.92万元,主要用于职工社保支出等。与上年相比减少14.26万元,下降14.52%。主要原因是:人员相关缴费基数调整。

(三)卫生健康支出(类)支出27.11万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出27.11万元,主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减少10.98万元,下降28.83%。主要原因是:人员相关缴费基数调整。

(四)住房保障支出(类)支出38.83万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出38.83万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少13.02万元,下降25.11%。主要原因是:人员相关缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年度财政拨款基本支出527.88万元,其中:

(一)人员经费501.16万元,主要包括:基本工资124.26万元、津贴补贴99.68万元、奖金122.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.8万元、职业年金缴费21.40万元、职工基本医疗保险缴费23.01万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金38.83万元、医疗费4.5万元、退职(役)费15.3万元、医疗费补助3.35万元、其他对个人和家庭的补助0.63万元。

(二)公用经费26.72万元,主要包括:办公费2.40万元、印刷费0.15万元、水费0.36万元、电费3万元、邮电费1.44万元、维修(护)费2.40万元、工会经费4.04万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费7.52万元、其他商品和服务支出2.4万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算834.47万元,与上年相比,财政拨款收、支总计增加1.41万元,增长0.17%。主要原因是:人员相关缴费基数调整。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年度一般公共预算基本支出527.88万元,其中:

(一)人员经费501.16万元,主要包括:基本工资124.26万元、津贴补贴99.68万元、奖金122.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.8万元、职业年金缴费21.40万元、职工基本医疗保险缴费23.01万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金38.83万元、医疗费4.5万元、退职(役)费15.3万元、医疗费补助3.35万元、其他对个人和家庭的补助0.63万元。

(二)公用经费26.72万元,主要包括:办公费2.40万元、印刷费0.15万元、水费0.36万元、电费3万元、邮电费1.44万元、维修(护)费2.40万元、工会经费4.04万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费7.52万元、其他商品和服务支出2.4万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。

银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年“三公”经费预算为3万元,与上年相比减少2万元。主要原因是:厉行节约,减少开支。

(二)“三项”费用。

1.银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相同。

2.银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年一般公共预算安排的培训费预算2.3万元,与上年相比增加2.3万元。

3.银川市兴庆区胜利街街道办事处部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2万元,与上年相比减少2万元。

九、关于银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,银川市兴庆区胜利街街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算26.72万元,比2025年预算减少36.01万元,减少57.40%。主要原因是:2026年机关运行经费减少单位办公经费、公务用车维护费预算。

(二)政府采购情况

2026年,银川市兴庆区胜利街街道办事处政府采购预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,银川市兴庆区胜利街街道办事处单位占用使用国有资产情况:房屋5204平方米,价值1437.29万元;车辆2辆,价值16.14万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值144.79万元;土地使用权1997.51平方米,价值0.0001万元;计算机软件价值   5.99万元。

(四)预算绩效情况

2026年银川市兴庆区胜利街街道办事处共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金57万元;占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区胜利街街道办事处2026年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。