目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区审批局单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区审批服务管理局(以下简称兴庆区审批局)是根据银兴党办发﹝2019﹞13号《兴庆区委办公室 兴庆区政府办公室关于转发<银川市委办公厅银川市人民政府办公厅关于印发兴庆区机构改革方案的通知>的通知》精神,于2019年3月成立。
兴庆区审批局为执行行政单位会计制度的一级预算单位,单位基本性质为政府机关,核定行政编制5名。所属参公事业单位一个,核定参公事业编制10名。截至2022年12月31日,我单位实有工作人员19人,在编人数13人,其中4名行政编制,9名参公事业编,政府聘用人员5人。主要职责如下:
(一)研究探索推进审批服务便民化改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为政府科学决策提供参考。负责拟订相关工作的规范性文件、工作计划和措施并组织实施。
(二)负责规范兴庆区行政审批行为,落实相对集中行政许可改革中划入的行政许可事项工作。建立和完善相应工作机制;负责对行政许可及政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。
(三)负责办理行政许可及相关联的部门管理事项,并对行政许可行为承担相应的法律责任。
(四)负责对进入审批程序的事项进行实地核查,涉及专业性、技术性比较强的,协调专业技术人员参与勘验,对重大事项协调相关部门开展联合勘验工作。
(五)负责对各乡镇(街道)民生服务中心、社区服务站的业务指导和定期考核。
(六)负责对进驻大厅的垂管部门(公安分局、烟草局等)、双重管理部门设置的窗口以及银川市审批服务管理局进驻的兴庆窗口进行监督和管理。
(七)根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。
(八)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(九)承办兴庆区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入兴庆区审批局2022年度部门决算编报范围为兴庆区审批服务管理局本级部门及所属参公事业单位决算,无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6220797.39元,支出总计6220797.39元。与2021年相比,收入总计增加612798.85元,增长10.93%;支出总计增加612798.85元,增长10.93%,主要原因是:①支付政务大厅装修项目款等;②支付政务大厅水电费等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6219439.75元,其中:财政拨款收入5926963.29元,占95.30%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入292476.46元,占4.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6105769.95元,其中:基本支出6105769.95元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5928320.93元,支出总计5928320.93元。与2021年相比,财政拨款收入增加452075.15元,增长8.25%,支出增加452075.15元,增长8.25%,主要原因是:①支付政务大厅装修项目工程款;②支付政务大厅水电费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5926767.13元,占本年支出合计的99.97 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加450521.35元,增长8.23%,主要原因是:①支付政务大厅装修工程项目款等;②支付政务大厅水电费等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5926767.13元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5000732.35元,占84.38%;社会保障和就业(类)支出510873.78元,占8.62%;卫生健康支出142605元,占2.41%;住房保障(类)支出272556元,占4.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3905754.24元,支出决算为5926767.13元,完成年初预算的151.74%,其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3358462元,支出决算为5000732.35元,完成年初预算的148.90%,决算数大于预算数的主要原因为:①支付政务大厅装修项目等款项;②支付政务大厅水电费等。③支付人员效能考核及基础绩效等。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为22347.30元,决算数大于预算数的主要原因为退休人员发放民族团结奖和补发的效能奖。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为146350元,支出决算为258658.80元,决算数大于预算数的主要原因为补缴2021-2022年度养老保险。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为73175元,支出决算为185713.44元,完成年初预算的253.79%。决算数大于预算数的主要原因为补缴2021-2022年度职业年金。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 44154.24 元,支出决算为44154.24元。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为87724元,支出决算为87724元。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为54881元,支出决算为54881元。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为141008元,支出决算为272556元,完成年初预算的193.29%,决算数大于预算数的原因是人员调动及补缴2021-2022年度住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5926767.13 元,其中:人员经费 3118997.95 元,公用经费 2807769.18元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3091610.65元,较年初预算数2128306.24元增加963304.41元,增长45.26%,主要原因是人员调动、发放绩效考核奖及基础性绩效等导致相关工资性支出增加。较上年决算数2624299.50元增加467311.15元,增长17.81%。
2.商品和服务支出1722027.18元元,较年初预算数202808元增加1519219.18元,增长749.09%,主要原因是支付政务大厅装修项目款、发放驻村人员补助、缴纳水电费及其他业务开支;较上年决算数2358717.64元减少636690.46元,降低26.99%。
3.对个人和家庭的补助 27387.30元,比年初预算数25156元增加2231.3元;较上年决算数5460元增加21927.3元。
4.资本性支出1085742元,较年初预算数0元增加1085742元,主要原因是兴庆区审批局搬迁新址购置办公设备。较上年决算数486411元增加599331元,增长123.21%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费年初预算为263000元,支出决算为2858719.18元,完成年初预算的1086.97%;2021年2845128.64元 比上年增加13590.54元,增长4.78%。决算数大于预算数的主要原因是发放支付水电费效、发放驻村人员补助等。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算719848元,支出决算总额2097752.4元,完成年初预算的291.42%。其中:政府采购货物预算10000元,支出决算总额1162317元,完成年初预算的11623.17%。政府采购工程预算0元,支出决算总额300000元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算709848元,支出决算总额635435.4元,完成年初预算的89.52%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积355平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2022年兴庆区审批局未开展绩效自评工作。兴庆区审批局为行政单位,没有项目支出,未开展项目支出绩效自评。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
