银川市兴庆区审批服务管理局
2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区审批服务管理局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区审批服务管理局(以下简称兴庆区审批局)是根据银兴党办发﹝2019﹞13号《中共兴庆区委办公室 兴庆区政府办公室关于转发<中共银川市委办公厅银川市人民政府办公厅关于印发兴庆区机构改革方案的通知>的通知》精神,于2019年3月成立。
兴庆区审批局为执行行政单位会计制度的一级预算单位,单位基本性质为政府机关,核定行政编制5名。所属参公事业单位一个,核定参公事业编制10名。截止2022年12月,我单位实有工作人员27人,在编人数13人,其中4名行政编制,9名参公事业编,政府聘用人员5人,公岗9人。主要职能如下:
(一)研究探索推进审批服务便民化改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为政府科学决策提供参考。负责拟订相关工作的规范性文件、工作计划和措施并组织实施。
(二)负责规范兴庆区行政审批行为,落实相对集中行政许可改革中划入的行政许可事项工作。建立和完善相应工作机制;负责对行政许可及政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。
(三)负责办理行政许可及相关联的部门管理事项,并对行政许可行为承担相应的法律责任。
(四)负责对进入审批程序的事项进行实地核查,涉及专业性、技术性比较强的,协调专业技术人员参与勘验,对重大事项协调相关部门开展联合勘验工作。
(五)负责对各乡镇(街道)民生服务中心、社区服务站的业务指导和定期考核。
(六)负责对进驻大厅的垂管部门(公安分局、烟草局等)、双重管理部门设置的窗口进行监督和管理。
(七)根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。
(八)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(九)承办兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴庆区审批局部门预算包括兴庆区审批局本级预算、所属参公事业单位预算,无纳入兴庆区审批局2023年部门预算编制的二级预算单位。
兴庆区审批局2023年部门预算——预算表
详见附表
兴庆区审批局2023年部门预算—部门预算情况说明
一、关于兴庆区审批局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区审批局2023年财政拨款收入预算429.91万元,其中:本年收入429.91万元,包括一般公共预算拨款429.91万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算429.91万元,包括:一般公共服务支出347.35万元、社会保障和就业支出42.98万元、卫生健康支出20.65万元、住房保障支出18.93万元。
二、关于兴庆区审批局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区审批局2023年一般公共预算财政拨款基本支出 276.21万元,其中:本年收入安排支出276.21万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数592.68万元减少316.47万元,下降53.39%。
人员经费255.73万元,主要包括(按部门支出经济分类科目分项说明):基本工资61.78万元、津贴补贴55.39万元、奖金64.77万元、机关事业单位基本养老保险22.09万元、职业年金缴费11.05万元、职工基本医疗保险缴费11.05万元、公务员医疗补助缴费7.2万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金18.93万元、医疗费2万元、医疗补助费0.2万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。
公用经费20.49万元,主要包括(按部门支出经济分类科目分项说明):其他商品和服务支出6.3万元;工会经费2.05万元;其他交通费12.13万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区审批局2023年一般公共预算财政拨款项目支出 153.69万元,其中:本年收入安排支出153.69万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明):①一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)142.67万元;②一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他社会保障和就业支出(项)7.58万元;③一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政单位医疗(项)3.44万元,比2022年增加的主要原因为2023年将政聘人员经费全部放在一般公共预算财政拨款项目里。
三、关于兴庆区审批局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于兴庆区审批局2022年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区审批局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区审批局2022年收支预算情况的总体说明
兴庆区审批局2023年收入总预算429.91万元,其中:本年收入429.91万元,上年结转结余0万元;支出总预算 429.91万元,其中:本年支出429.91万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入429.91万元,占100%;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出429.91万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,兴庆区审批局本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.49万元,比2022年预算20.28万元增加0.41万元,增长1.04%。主要原因是:人员工资增加。
兴庆区政务服务中心为所属单位参公事业单位名称。
(二)政府采购情况
2023年,兴庆区审批局政府采购预算72万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算71万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月,兴庆区审批局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值20.27万元;其他资产价值590万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值20.27万元;其他资产价值590万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2023年兴庆区审批局无重点项目故未做绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
兴庆区审批局2022年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
