目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）政府办、项目办、财税所：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）村镇办、环卫办、水管站、林业站、畜牧站：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，环境卫生的整治，做好护林防火工作。
（3）民政、残联、劳保所、计生站：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）纪委、监察办、信访办、司法所：协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，监督公职人员工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）党群办、人大、文化站：抓好党群精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个，无下属预算单位。
人员情况：行政编制人员19人，事业编制人员17人，非在编人员6人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计170126230.99元，支出总计164282042.26元。与2016年相比，入增加72082660.41元，增长42%，支出增加66719073.8元，增长41 %，主要原因是小城镇的建设。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计170126230.99元，其中：财政拨款收入 109291739.34元，占64%；其他收入60834491.65元，占36%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计164282042.26元，其中：基本支出14711418.38元，占9%；项目支出149570623.88元，占91%；无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计109291739.34元，支出总计105302488.7元。与2016年相比，财政拨款收入增加66565038.74元，增长61%；支出增加61756882.01元，增长59%，主要原因是项目建设投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出104226488.7元，占本年支出合计的63.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60680882.01元，增加58%，主要原因是项目建设支出，涉农资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出104226488.7元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4190175.24元，占4.02%；社会保障和就业（类）支出3916293.24元，占3.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2156680.25元，占2.07%；城乡社区支出（类）支出81289566.67元，占80%；农林水（类）支出10858750.94元，占10.42%；住房保障（类）支出244816.8元，占0.23%，其他支出（类）支出1570205.56元，占1.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6729790元，支出决算为104226488.7元，完成年初预算的1548.73%。决算数大于预算数的主要原因：1.老年福利中心建设、安置区的征地及建设；2.是水利及道路建设；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业（类）支出2142815.47元，主要用于老年福利中心建设、村干部工资；2.城乡社区支出34365566.67元，主要用于安置区三期工程款，安置区一、三期、老年福利中心利息，河滩中心村拆迁安置资金；3.农林水支出10858750.94元，主要用于农民稻改旱，晒场补贴，渠道砌护，道路硬化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8365150.06元，其中：人员经费4712939.69元，公用经费3652210.37元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4166574.89元，较2017年度年初预算数增长1247074.89元，增长30%，主要原因是人员调整，工资基数增加；较2016年决算数增加657820.34元，增长18.74%。
2.商品和服务支出3603210.37元，较2017年度年初预算数增加3335210.37元，增长1244.48%，主要原因是各个站办所的工作经费支出在预算中属于项目支出，不属于基本支出，在决算中列为基本支出，造成了较大差额；较2016年决算数减少312072.45元，降低8%。
3.对个人和家庭的补助546364.8元，较2017年度年初预算数减少184065.16元，降低25.2%，主要原因是退休人员因去世，实际发放比预算少；较2016年决算数减少4797836.91元，降低90%，主要原因是2016年对个人和家庭补助中生产补助占比90%，用于土地流转支出，在2017年的支出中无此项目。
4.其他资本性支出49000元，较2017年度年初预算数增加49000元，增长100%，主要原因是新增采购办公设备；较2016年决算数增加49000元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为115000元，支出决算为114734.99元，完成预算的99.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为114734.99元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本相同。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加3413.32元，增长3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3413.32元，增长3%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年年底车辆运行费用票据在2017年初报销。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算114734.99元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出114734.99元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出114734.99元，主要用于车辆加油、车辆维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1076000元，本年支出1076000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加1076000元，占100%，主要原因是：通贵村渠道砌护项目使用了政府性基金。支出具体情况如下：2120899款1076000元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出3652210.37元，比2016年增加1598236.46元，增长43.76%。主要原因是：1.通贵乡小城镇、安置区、水系景观绿化、道路建设等各项目开展，各类工作经费支出较多；2.环境整治，秸秆焚烧，河长制巡查工作展开，加大了巡查巡防力度，由城管下派了6人协助工作，增加了相关工作人力物力的支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，通贵乡政府采购预算1600500000元，支出决算总额350936134.3元，完成年初预算的21.93%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算11300000元，支出决算总额5500000元，完成年初预算的48.67%。政府采购服务预算1589200000元，支出决算总额345436134.3元，完成年初预算的21.74%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积4,266.00平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，通贵乡组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及各站办所工作经费等19个项目，共涉及预算资金2811832元，自评覆盖率达到75%
2.部门决算中项目绩效自评结果。 通贵乡今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为70分。发现的主要问题：一是对于预算绩效管理工作认识还不到位，缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不成熟，还缺乏相应的制度规定。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理、监督绩效结果应用；二是合理规划资金有效使用，杜绝乱花钱，主动接受社会监督。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
