目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分通贵乡人民政府单位概况
一、部门职责
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个。
（1）政府办、项目办、财税所：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）村镇办、水管站、林业站、畜牧站：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）计生站、民政、残联、劳保所、司法所：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)党群办、文化站：抓好党群精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
本单位为银川市兴庆区通贵乡人民政府所属1级预算单位，单位性质为行政单位，按照 行政事业单位会计制度填报决算数据。
按照部门决算编报要求，纳入通贵乡人民政府2018年度部门决算编报范围的单位共1个，比上年增减0个。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计141618959.05元，支出总计115329296.43元。与上年相比，收入总计减少28507271.94元，下降16.76%，主要原因是其他收入减少较大，因本年度无安置区二期、三期拆迁征地款等其他收入。支出总计减少48,952,745.83元，下降29.8%，主要原因是本年度人员减少，考入1人，调出3人，相关费用减少；2018年项目支出较上年减少，2018年一事一议项目资金尚未支付。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计141618959.05元，其中：财政拨款收入122510384.01元，占86.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入19108575.04元，占13.49%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计115329296.43元，其中：基本支出11091673.24元，占9.6%；项目支出104237623.19元，占90.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计122510384.01元，支出总计94539657.75元。与上年相比，财政拨款收入增加13218644.67元，增长12.09%，财政收入增加原因主要是政府性基金财政拨款增加，用于支付安置区项目工程款；支出总计减少10762830.95元，下降10.22%，主要原因是部分安置区工程款及2018年一事一议项目资金未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出28067668.85元，占本年支出合计的24.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76158819.85元，下降271.34%，主要原因是2018年无需支付拆迁安置资金，且安置区工程款使用政府性基金财政拨款支付，故支出减少大。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出28067668.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5599728.76元，占19.95%；社会保障和就业（类）支出3790896.61元，占13.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出847997.84元，占3.02%；节能环保（类）支出550000元，占1.96%；城乡社区（类）支出1404204.87元，占5%；农林水支（类）出15587509.25元，占55.54%；住房保障（类）支出269831.52元，占0.96%，其他（类）支出17500元，占0.06%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7783940.29元，支出决算为28067668.85元，完成年初预算的360.58%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为4418357元，决算支出为5000706.76元，完成年初预算的113.18%，决算数大于预算数的主要原因是2018年12月追加工资奖金津补贴指标，用于支付人员工资。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。年初预算为0元，决算支出为599022元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金在本年度实施工程中，依据项目的验收审计进度情况进行预算追加。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）（2080208）。年初预算为1174000元，决算支出为2690492.88元，完成年初预算的229.17%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分指标以及本年度申请支付河滩中心排水改造工程工程款指标。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。年初预算为0元，决算支出为125054元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖金、采暖费指标为后期发放时追加，不在年初做预算。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（2080505）。年初预算为394687.2元，决算支出为394687.2元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为157874.88元，决算支出为0元，决算数小于预算数的主要原因本年度在编职工职业年金未支付。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）。年初预算为298090元，决算支出为259152元，完成年初预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因是支付职工一、二季度绩效，实际根据考核发放造成决算小于预算。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为264875.53元，决算支出为321510.53元，完成年初预算的121.38%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有一位退休人员去世，追加丧葬费、抚恤金指标用于支付丧葬费。
9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）（2100799）。年初预算为490000元，决算支出为257419元，完成年初预算的52.53%，决算数小于预算数的主要原因我单位本年新考1人，调出4人，人员经费减少，工资指标结余。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为66224.16元，决算支出为66224.16元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）（2109901）。年初预算为0元，决算支出为524354.68元，决算数大于预算数的主要原因政府聘用人员工资使用此指标进行支付，而年初预算未在此类款项下进行列支。
12.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）（2110301）。年初预算为0元，决算支出为550000元，决算数大于预算数的主要原因是后期因工作需要，追加申请大气污染防治资金，用于秸秆禁烧、秸秆利用工作经费支出。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）。年初预算为50000元，决算支出为50000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）（2120399）。年初预算为0元，支出1354204.87元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金在本年度实施工程中，依据项目的验收审计进度情况进行预算追加，主要支付宁夏众森园林绿化公司河滩中心村绿化二期工程款，永固变521固通线街道高低压线路改造。
15.农林水（类）农业（款）其他农业（项）（2130199）。年初预算为0元，支出9772800元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金在本年度实施工程中，依据项目的验收审计进度情况进行预算追加，主要支付土地流转资金，美丽乡村建设以奖代补资金等。
16.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）（2130701）。年初预算为0元，决算支出为3461710.07元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目资金不在年初预算批复中列支，在项目实施过程中，下达资金指标。
17.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）（2130707）。年初预算为0元，决算支出为172999.18元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目资金不在年初预算批复中列支，在项目实施过程中，下达资金指标。
18.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）（2130799）。年初预算为0元，决算支出为2180000元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目资金不在年初预算批复中列支，在项目实施过程中，下达资金指标。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201。年初预算为269831.52元，决算支出为269831.52元，决算数等于预算数。
20.其他（类）其他（款）其他（项）（2299901）。年初预算为0元，决算支出为17500元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金支付河滩村问题房屋修缮款、酱菜场民警误餐补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7834194.85元，其中：人员经费4779979.09元，公用经费3054215.76元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4572070.09元，较年初预算数增加398169.8元，增长9.54%，主要原因是追加工资指标；较上年决算数增加405495.2元。增长9.73%。
2.商品和服务支出2990609.76元，较年初预算数下降328890.24元，下降9.91%，主要原因是部分指标结余；较上年决算数下降612600.61元。下降17%。
3.对个人和家庭的补助支出207909元，较年初预算数增加181689元，下增长87.39%，主要原因是追加丧葬费以及退休人员奖金指标，造成增长；较上年决算数下降338455.8元。下降61.95%。
4.其他资本性支出63606元，较年初预算数增加63606元，主要原因是采购办公设备；较上年决算数增加14606元。下降29.81%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为125000元，支出决算为75529.48元，完成年初预算的60.42%。与上年相比，减少39205.51元，下降34.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位全年汽车维修费未支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为125000元，支出决算为75529.48元，完成年初预算的60.42%；比上年减少39205.51元，下降34.17%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出75529.48元，主要用于支付公务车加油费，保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入89000000元，本年支出66471988.9元，年末结转和结余22528011.1元，较上年，支出决算数增加66471988.9元，主要原因是：使用政府性基金预算财政拨款支付集镇安置区二期，安置区三期工程款。支出具体情况如下：城乡社区(类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0元，决算支出为66471988.9元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为282500元，支出决算为3054215.76元，超预算支出；比上年减少597994.61元，下降16.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是我单位本年新考1人，调出4人，造成相关经费减少；二是本年度各站办所公用经费指标下达为行政运行（项）专项支出，故在具体支出过程中将专项支出改为基本支出，造成决算数大于预算数。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4000平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金19039025.22元，占一般公共预算项目支出总额的94.1%。组织对2018年度集镇安置区二期、集镇安置区三期工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金66471988.9元，占政府性基金预算项目支出总额的74.69%。
共组织对集镇安置区二期、集镇安置区三期工程等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出66471988.9元。其中，安置区三期工程委托宁夏华恒信工程咨询有限公司全程跟踪审计，开展绩效评价。从评价情况来看，工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定。安置区二期工程委托鸿利项目管理有限公司全程跟踪审计，开展绩效评价。从评价情况来看，工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集镇安置区项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为89000000元，执行数为66471988.9元，完成预算的74.69%。主要产出和效果：一是集镇安置区二期，室内工程已完成，室外工程已基本完成；二是安置区三期一、二标段（不含1号楼和2号楼）已基本具备竣工验收条件，四标段正在加快推进；三是加快集镇道路建设，已完成集镇支五路、支七路、纬五路、支十路，永通路延伸段已开工。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出：是指单位本年度全部支出。
七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
八、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入。
十、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
通贵乡人民政府
2019年1月18日
（此件公开发布）
