目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   通贵乡人民政府单位概况

一、部门职责

通贵乡是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个。

（1）政府办、项目办、财税所：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）村镇办、水管站、林业站、畜牧站：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）计生站、民政、残联、劳保所、司法所：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5)党群办、文化站：抓好党群精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

本单位为  银川市兴庆区通贵乡人民政府  所属 1 级预算单位，单位性质为  行政单位  单位，按照 行政事业单位  会计制度填报决算数据。

按照部门决算编报要求，纳入通贵乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共  1 个，比上年增减   0   个。

第二部分  2019年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计237147688.91元，支出总计183693376.51元。与上年相比，收入总计增加95528729.86元，增加67.45%，主要原因是：安置区项目及河滩地收回项目资金后期增加预算金额大。支出总计增加68,364,080.08元，增加59.28%，主要原因是：使用专项债券支付安置区三期。二期工程款，工程已竣工，未决算，工程完成量较上年大，经费支出大。

  二、收入决算情况说明

2019年度收入合计237147688.91元，其中：财政拨款收入219120476.82元，占92.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入18027212.09元，占7.6%。

  三、支出决算情况说明

2019年度支出合计183693376.51元，其中：基本支出12698742.97元，占6.91%；项目支出170994633.54元，占93.09%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计219120476.82元，支出总计166651391.87元。与上年相比，财政拨款收入增加96610092.81元，增长78.86%，主要原因是：政府性基金财政拨款增加，用于支付安置区项目工程款及河滩地收回项目资金；支出总计增加 72111734.12  元，增加 76.28  %，主要原因是：使用专项债券支付安置区三期、二期工程款，工程已竣工，未决算，工程完成量较上年大，经费支出大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出32713967.77元，占本年支出合计的19.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4646298.92元，增长16.55%，主要原因是：本年度新增考入人员4人，机构改革转入编制人员7人，造成相对公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 32713967.77  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6759515.90  元，占 20.66 %；社会保障和就业（类）支出 2619295.52 元，占 8 %；卫生健康（类）支出 234992.40 元，占 0.72 %；节能环保（类）支出 2000000.00元，占 6.12 %；城乡社区（类）支出5230166.63元，占15.99%；农林水支出（类）支出 15608167.62 元，占47.71 %；住房保障（类）支出 261830.00 元，占 0.8 %。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   8011056.82元，支出决算为 32713967.77 元，完成年初预算的 408.36 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为4677494.00元，决算支出为6759515.9元，完成年初预算的144.51%，决算数大于预算数的主要原因： 本年度新增考入人员4人，机构改革转入编制人员7人，造成相对公用经费增加，且本年度将政府聘用人员工资款项2080799调整到2010301行政运行款项，故2080799款项决算数为0 。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）（2080208）。年初预算为1900000元，决算支出为1547535.96元，完成年初预算的81.45%，决算数小于预算数的主要原因是：村干部工资及绩效根据每月考核及全年考核，按照考核实际金额发放，故决算数小于年初预算数 。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。年初预算为   0   元，决算支出为78000元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资由市社保局发放，不列入预算，但全年民族团结奖由我单位发放，故决算数大于决算数。    

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（2080505）。年初预算为382358.4元，决算支出为374116.6元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的原因：社会保险全年根据人员变动实际缴纳，故决算数和预算数不完全相同      。    

5、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为152943.36元，决算支出为229595.46元，完成年初预算的150.12%，决算数大于预算数的主要原因：  本年度新增考入人员4人，机构改革转入编制人员7人，造成社会保障缴费增加 。   

6、社会保障和就业（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）（2080799）。年初预算为304239.00元，决算支出为0 元，决算数小于预算数的主要原因是:  本年度将政府聘用人员工资款项调整到行政运行款项，故2080799款项决算数为0 。  

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为90816.7元，决算支出为390047.5元，完成年初预算的429.48%，决算数大于预算数的主要原因是:   本年度新增考入人员4人，机构改革转入编制人员7人，造成社会保障缴费增加 。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101101）。年初预算为175410.24元，决算支出为174080.32元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因:  社会保险全年根据人员变动实际缴纳，故决算数和预算数不完全相同      。       。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为64679.76元，决算支出为60912.08元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的原因： 社会保险全年根据人员变动实际缴纳，故决算数和预算数不完全相同      。    。

10、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）（2110302）。年初预算为  0  元，决算支出为2000000元，决算数大于预算数的主要原因是： 项目资金，年初未列入预算，后期根据项目实施进行预算调整，故决算数大于预算数  。

11、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）。年初预算为0元，决算支出为5230166.33元，决算数大于预算数的原因：    项目资金，年初未列入预算，后期根据项目实施进行预算调整，故决算数大于预算数  。

12、农林水（类）农业（款）其他农业（项）（2130199）。年初预算为  0  元，支出5711161元，决算数大于预算数的主要原因是：  项目资金，年初未列入预算，后期根据项目实施进行预算调整，故决算数大于预算数          。

13、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）（2130701）。年初预算为  0 元，决算支出为8637006.62元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目资金不在年初预算批复中列支，在项目实施过程中， 根据项目实施进行预算调整，故决算数大于预算数  。

14、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）。年初预算为  0 元，决算支出为1200000元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目资金不在年初预算批复中列支，在项目实施过程中，下达资金指标。

15、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）（2130707）。年初预算为  0  元，决算支出为60000元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目资金不在年初预算批复中列支，在项目实施过程中，下达资金指标。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201。年初预算为263115.36元，决算支出为261830元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的原因： 社会保险全年根据人员变动实际缴纳，故决算数和预算数不完全相同  。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4937816.91  元，其中：人员经费 5677833.92  元，公用经费 4197799.9  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出  5574873.92 元，较年初预算数增加 1351197.1  元，增长31.99%，主要原因是 本年度新增考入人员4人，机构改革转入编制人员7人；较上年决算数增加1002803.83元，增长21.93%，原因是 本年度新增考入人员4人，机构改革转入编制人员7人。

2.商品和服务支出  4149461.55 元，较年初预算数减少362081.55元，下降8%，主要原因是本年度办公经费及其他相关运行经费预算较上年减少；较上年决算数增加1158851.79元，增长38.75%。主要原因是： 本年度新增考入人员4人，机构改革转入编制人员7人，相关人员公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出102960元，较年初预算数增加90480元，增长725%，主要原因是临时救助资金使用上年结余资金进行支付，本年临时救助资金预算为零，故决算数大于年初预算数；较上年决算数下降104949元。下降  50.47%，原因是临时救助审核要求提高，本年临时救助发放金额较上年减少。

4.其他资本性支出48338.35元，较年初预算数增加48338.35元，主要原因是本年采购办公设备较多；较上年决算数增加15267.65元，下降 24 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  50000 元，支出决算为 70698.54  元，完成年初预算的141.4%。原因是上年车辆维修费因年底决算未及时支出，本年支出，导致超预算。与上年相比，减少4830.94元，下降6.4%，原因是上年公务车保有量为4辆，本年为2辆。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为 70698.54   元，完成年初预算的141.4%；比上年减少4830.94元，下降6.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年车辆维修费因年底决算未及时支出，本年支出，导致超预算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 70698.54  元，主要用于公务车加油费、保险、检测费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 22528011.1 元，本年收入  188060000 元，本年支出 133937424.1 元，年末结转和结余 76650587 元，较上年，支出决算数增加6746535.2元，增长10.14%，主要原因是：使用政府性基金预算财政拨款支付集镇安置区二期，安置区三期工程款。支出具体情况如下：其他支出(类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为  0 元，决算支出为 111409413元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 4677494  元，支出决算为 4197799.9  元，完成年初预算的  89.74 %；比上年增加1143584.14  元，增长37.44  %。决算数小于预算数的主要原因是部分机关运行经费，如报刊费，通勤车租赁费，办公用品费未支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积  4000 平方米，共有车辆 2  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 2  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  9 个，涉及资金 19039025.22  元，占一般公共预算项目支出总额的  94.1 %。组织对2019年度安置区二期、安置区三期等 2  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 133937424.1  元，占政府性基金预算项目支出总额的  63.6 %。

共组织对安置区二期、安置区三期等  2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出 133937424.1  元。其中，对安置区三期工程委托宁夏华恒信工程咨询有限公司全程跟踪审计，开展绩效评价。从评价情况来看工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定。安置区二期工程委托鸿利项目管理有限公司全程跟踪审计，开展绩效评价。从评价情况来看，工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

                                                                                                                                      通贵乡人民政府

                                          2020年9月10日

（此件公开发布）