2020年度
通贵乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 通贵乡人民政府单位概况
一、部门职责
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个。
（1）政府办、项目办、财税所：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）村镇办、水管站、林业站、畜牧站：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）计生站、民政、残联、劳保所、司法所：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)党群办、文化站：抓好党群精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
本单位为 银川市兴庆区通贵乡人民政府 所属 1 级预算单位，单位性质为 行政单位 单位，按照 行政事业单位 会计制度填报决算数据。
按照部门决算编报要求，纳入通贵乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共 1 个，比上年增减 0
第二部分 通贵乡人民政府2020年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计80749340.35元，支出总计158154220.81元。与上年相比，收入总计减少156398348.56元，减少194 %，主要原因是：本年无安置区二期、三期项目资金安排，无河滩地收回政府性基金项目资金安排。支出总计减少25539155.70元，下降 16 %，与上年相比，支出变动较大的为政府性基金支出，原因是本年无安置区项目及河滩地收回项目政府性基金收入，本年抗疫国债基金收入2028372元，上年结转基金收入75950273.50元，用于支付安置区二、三期、河滩地收回补偿项目资金，故资金支出较大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计80749340.35元，其中：一般公共预算财政拨款收入65834720.13元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入为2028372元，占2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12886248.22元，占16%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计158154220.81元，其中：一般公共预算财政拨款支出70777321.44元，占45%；政府性基金预算财政拨款支出为77207852.60元，占49%；其他支出10169046.77元，占6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，
占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计67863092.13元，支出总计147985174.04元。与上年相比，财政拨款收入减少151257384.69元，减少223%，主要原因是：本年无安置区项目工程及河滩地收回项目政府性基金收入；支出总计减少35708202.47 元，下降13%，主要原因是：本年无安置区项目及河滩地收回项目政府性基金收入，本年抗疫国债基金收入2028372元，上年结转基金收入75950273.50元，用于支付安置区二、三期、河滩地收回补偿项目资金，故资金支出较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出147985174.04元，占本年支出合计的94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35708202.47 元，下降13%，主要原因是：本年无安置区项目及河滩地收回项目政府性基金收入，本年抗疫国债基金收入2028372元，上年结转基金收入75950273.50元，用于支付安置区二、三期、河滩地收回补偿项目资金，故资金支出较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出147985174.04元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7996069.98元，占54%；社会保障和就业（类）支出3117030.28元，占2%；卫生健康（类）支出313788.52元，占0.2%；节能
环保（类）支出201464.54元，占0.1%；城乡社区（类）支出40120580.21元，占27%；农林水支出（类）支出14270892.21元，占10%；住房保障（类）支出397676.76元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9328204.42元，支出决算为147985174.04元，完成年初预算的159%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为5314462元，决算支出为7996069.98元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因： 本年度民族团结奖、效能奖、绩效奖、未休公休假等后期追加预算，故决算大于预算。
2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）（2080208）。年初预算为2140000元，决算支出为1914608.51元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度村干部人员减少，村干部工资及绩效减少，故决算数小于年初预算数 。
3、社会保障和就业（类）行政单位离退休（项）（2080501）。年初预算为 0 元，决算支出为127969.23元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员全年民族团结奖由我单位发放，故决算数大于决算数。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（2080505）。年初预算为431992.32元，决算支出为431992.32元，完成年初
预算的100%。决算数等于预算数的原因：社会保险全年根据实际人员缴纳，故决算数和预算数相同。
5、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为215996.16元，决算支出为215996.16元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金按实际人员缴纳，故决算数和预算数相同。
6、社会保障和就业（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）（2080799）。年初预算为319644元，决算支出为319328.60元，决算数小于预算数的主要原因是: 本年度此支出款项变动不大 。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为 101137.06元，决算支出为107135.46元，完成年初预算的106 %，决算数大于预算数的主要原因是:政府聘用人员民族团结奖、效能奖等后期追加预算，故决算数大于决算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101101）。年初预算为239600.64元，决算支出为242016.04元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因: 社会保险人员变动实际缴纳金额增加，故决算数大于预算数。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为71772.48元，决算支出为71772.48元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因： 社会保险全年根据实际人员缴纳，故决算数和预算数相同。
10、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）（2110301）。年初预算为 0 元，决算支出为201464.54元，决算数大于预算数的主要原因是： 本项目资金年初未列入预算，使用上年结转资金支付，故决算数大于预算数。
11、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）。年初预算为0元，决算支出为40120580.21元，决算数大于预算数的原因：项目专项资金，年初未列入预算，后期根据项目实施进行预算调整，故决算数大于预算数。
12、农林水（类）农业（款）其他农业（项）（2130199）。年初预算为 0 元，支出2614813元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金，年初未列入预算，后期根据项目实施进行预算调整，故决算数大于预算数。
13、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）（2130701）。年初预算为 0 元，决算支出为6809829.21 元，决算数大于预算数的主要原因是：1.村级一事一议项目资金不在年初预算批复中列支，在项目实施过程中，根据项目实施进行预算调整。2.使用上年结余资金支付，故决算数大于预算数。
14、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）。年初预算为 0 元，决算支出为4846250元，决算数大于预算数的主要原因是：1.村级一事一议项目资金不在年初预算批复中列支，在项目实施过程中，根据项目实施进行预算调整。2.使用上年结余资金支付，故决算数大于预算数。
15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201。年初预算为393599.76元，决算支出为397676.76元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的原因：社会保险人员调整变动实际缴纳增加，故决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13931798.32元，其中：人员经费7664254.45元，公用经费6267543.87元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出7442045.22元，较年初预算数增加2081360.80元，增长28%，主要原因是：民族团结奖、效能奖、绩效等后期追加预算；较上年决算数增加1867171.30元，增长25%，原因是：2020年度新增人员10人故各项工资福利支出高于去年。
2.商品和服务支出38224702.68元，较年初预算数增加37846762.68元，上升100%，主要原因是本年度办公经费及其他相关运行经费后期调整追加预算；较上年决算数增加34075241.13元，上升82%。主要原因是：本年度新增人员10人，相关人员公用经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出763352.23元，较年初预算数增加706772.23元，增长93%，主要原因是临时救助资金使用上年结余资金进行支付，本年临时救助资金预算为零，故决算数大于年初预算数；较上年决算数上升660392.23元。上升64%，原因是临时救助审核要求提高，本年临时救助发放金额较上年减少。
4.其他资本性支出24347221.31元，较年初预算数增加24327221.31元，主要原因是本年采购办公设备较多；较上年决算数增加24298882.96元，增加502%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为46300元，完成年初预算的93%。原因是：本年按实际支出，合理控制未超预算。与上年相比，减少24400元，下降65%，原因是：上年公务车维修费超支，本年未超支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为46300元，完成年初预算的93%；比上年减少24400元，下降65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未超支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出46300元，主要用于公务车加油费、保险、检测费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余75950273.50元，本年收入2028372元，本年支出77207852.60元，年末结转和结余770792.90元，较上年，支出决算数减少56729571.50元，下降73%，主要原因是：本年无安置区二期、三期项目资金安排，无河滩地收回政府性基金项目资金安排。支出具体情况如下：其他支出(类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为 0 元，决算支出为 42819794.10元。主要原因是：本年年初此项支出未做年初预算，使用上年结转和结余支付故决算大于预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为243500元，支出决算为3882533.73元，完成年初预算的159%；比上年减少315266.17元，下降8%。决算数大于预算数的主要原因是部分机关运行经费后期追加预算。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积4700平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目11个，涉及资金45531608.78元，占一般公共预算项目支出总额的64.3%。组织对2020年度安置区二期、安置区三期等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金38360000元，占政府性基金预算项目支出总额的49.7%。
共组织对安置区二期、安置区三期等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出38360000元。其中，对安置区三期工程委托宁夏华恒信工程咨询有限公司全程跟踪审计，开展绩效评价。从评价情况来看工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定。安置区二期工程委托鸿利项目管理有限公司全程跟踪审计，开展绩效评价。从评价情况来看，工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
