2023年度

通贵乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  通贵乡人民政府单位概况

一、部门职责

通贵乡是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个。通贵乡人民政府各部门职责如下：

（一）、综合办公室

主要职责：负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查考核等工作；负责各类文件、机要、信息、保密、人事、档案管理、联络接待等工作；负责乡党委、政府印章的管理使用；负责人大、政协、武装等工作；负责文化、体育、旅游、教育、档案管理等工作；负责乡党委、人大、政府的会议、学习和重要活动的组织准备、会议记录等工作；负责工会日常管理工作；负责公车管理、国有资产管理、办公用品采购管理工作；负责起草乡党委、政府的文件材料，做好文件审核印发工作；负责政务公开工作；做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

（二）、党建工作办公室

主要职责：负责党的建设、组织建设、巡察审计、党风廉政“两个责任”落实工作；负责意识形态、媒体网络舆情、宣传、理论学习、精神文明建设、新时代文明实践所（站）管理工作；负责老干部、关工委、机关支部、退休支部建设工作；负责统战、工商联工作；负责团委、妇联及社会团体等工作；负责纪检监察工作；负责干部绩效考核工作；负责党务公开工作；做好相关宣传教育等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（三）、经济发展办公室

主要职责：负责落实乡经济发展规划和年度工作目标，并组织实施负责调查全乡经济发展工作动态，做好经济建设工作；负责商务和经济合作，服务企业工作；负责征地拆迁安置工作；负责农宅翻建、村庄道路、公共设施建设工作；负责各类建设项目管理工作；负责社会信用体系建设工作；负责全乡企业、非公有制经济发展计划督促落实；负责统计、记账户、人口经济普查工作；做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（四）、社会事务管理办公室

主要职责：负责开展爱国卫生运动、人居环境整治、环境保护、散乱污整治、农厕改造等工作；负责卫生健康、乡村卫生院（室）监督、疫情防控等管理工作；做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（五）、综合执法办公室（应急管理办公室）

主要职责：负责统筹协调市、区两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法，按照综合执法事项清单开展综合执法工作；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责辖区内重大活动、重要工作的执法保障；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责辖区内安全生产、食品安全开展执法及专项整治工作；做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（六）、民生服务中心（退役军人服务站）

主要职责：负责乡镇行政职权范围内事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作；负责劳动保障（劳动监察）、残疾人服务工作；负责“放管服”改革、基层政权建设工作；负责墓地管理工作；负责退役军人就业创业服务工作；负责农村新型社区服务、阳光村务工作；负责指导村政务服务代办工作；做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（七）、农业综合服务中心

主要职责：负责农林畜牧、水产养殖、蔬菜花卉种植、水务（村级用水协会）管理、水利设施建设等工作；负责农村集体资产股份制改革、农村合作经济组织建设工作；负责科学技术的普及推广和服务；负责农业公园、农业一二三产业融合项目服务工作；负责乡村规划编制、“河长制”、自然灾害防治监测、农业面源污染防治、农业病虫害防治等防灾减灾救灾工作；负责国有和集体土地管理、宅基地确权、耕地保护、土地流转、土地确权工作；做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（八）、综治中心（社会治理综合服务中心）

主要职责：负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责法治政府、依法治区工作；负责物业管理工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；负责人民调解、行政调解、司法调解、法律援助、信访、司法、禁毒、社区矫正等综治维稳工作；负责政法、扫黑除恶专项斗争工作，建立群防群治联动机制；做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（九）、财经服务中心

主要职责：负责乡、村两级财务会计核算工作；负责编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责项目资金的管理使用；负责做好“一事一议”项目申报和资金管理；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；负责财政直补农民补贴资金的发放、村干部报酬、村级办公经费等资金管理；做好乡、村财务公开工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为  银川市兴庆区通贵乡人民政府  所属 1 级预算单位，单位性质为  行政  单位，按照  行政事业单位  会计制度填报决算数据。

按照部门决算编报要求，纳入通贵乡人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共  1 个，比上年增减  0  个。

       第二部分 2023年度部门决算表

      （详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计  144763000.55  元（含年初结转和结余  10897530.61 元），支出总计  137239109.28  元（含年末结转和结余  7523891.27 元）。与上年相比，收入总计增加  34645855.94  元，增长 32  %，支出总计增加  109898116.71  元，增长  25  %，主要原因是2023年度追加安置区空置房采暖费、乡镇补贴、人大议案项目资金、壮大村集体经济专项资金、补缴以前年度职业年金、冬季清洁能源取暖项目资金、人居环境项目资金、农田水利建设项目资金、一事一议项目资金、乡村振兴补助资金等。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计  133865469.94  元，其中：财政拨款收入  128542213.52  元，占  96  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  5323256.42  元，占  4  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  137239109.28  元，其中：基本支出  20,154,172.48  元，占  15  %；项目支出  117084936.80  元，占  85  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计  128873294.05  元（含年初财政拨款结转和结余  331080.53元），支出总计  128873294.05  元（含年末财政拨款结转和结余  331080.53 元）。与上年相比，财政拨款收入增加  44389886.49 元、增长  52.54 %，支出总计增加  44389886.49  元，增长  52.54 %，主要原因是增加以前年度工程款支付、村监会成员补贴等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  128121420.62  元，占本年支出合计的  93.36  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  43969093.59  元，增长  52  %，主要原因是增加以前年度工程款支付、村监会成员基础补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  128121420.62  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  20870918.14  元，占  16.29  %；社会保障和就业（类）支出 4248824.55 元，占  3.31  %；卫生健康（类）支出  886476.36  元，占 0.69  %；城乡社区（类）支出  50603236.04 元，占39.5  %；农林水（类）支出  50589402.53  元，占  39.49  %；住房保障（类）支出  922563  元，占  0.72  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  15135496.28  元，支出决算为  128121420.62  元，完成年初预算的  846  %，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督资金（2010106）。年初预算为  0  元，支出决算为  300000  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是支付2019年通贵乡文化广场改扩建项目工程款和支付2020年通贵乡七一沟砌护治理项目工程款，故决算数大于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2010301）。年初预算为  8934744.71  元，支出决算为  11846689.41  元，完成年初预算的  132.59  %，决算数大于预算数的主要原因：基础绩效奖、政府效能奖、公休未休、公车保险费、安置区采暖费、安置区锅炉房电费等相关支出，后期根据实际情况申请追加预算，故决算数大于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（2010302）。年初预算为  350000  元，支出决算为  8206172.73  元，完成年初预算的  2344.62  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，支付2021年秋季农田建设综合项目费用、支付2022年秋季农田建设综合项目费用、支付安置区空置房采暖费等费用，后期根据实际情况申请追加预算，故决算数大于预算数。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（2013202）。年初预算为    0  元，支出决算为  518056  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，付“五宝”老油坊建设项目资金、付差旅费和租车费等费用，根据实际情况申请追加预算，故决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（2080501）。年初预算为  15000  元，支出决算为  175666.8  元，完成年初预算的  1171.11  %，决算数大于预算数的主要原因是付行政、事业单位退休人员2023年民族团结奖、付退休人员2023年文明城市奖和体检费，故决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为  897681  元，支出决算为  876897.26  元，完成年初预算的  97.68  %，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，支出减少，故决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为  448841  元，支出决算为  656966.18  元，完成年初预算的  147.37  %，决算数大于预算数的主要原因补缴2016年职业年金、补缴退休干部职业年金等，故决算数大于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（2082001）。年初预算为  0  元，支出决算为  288246.32  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后期根据实际情况申请追加预算，故决算数大于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为  2601680.57  元，支出决算为  2251047.99  元，完成年初预算的  86.52  %，决算数小于预算数的主要原因人员调动，支出减少，故决算数小于预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为  0  元，支出决算为  321938.2  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，付2022年疫情防控期间相关费用，故决算数大于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）。年初预算为  448841  元，支出决算为  475852.16  元，完成年初预算的  106.02  %，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高，故决算数大于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为  88686  元，支出决算为  88686  元，完成年初预算的  100  %。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（2120399）。年初预算为  0  元，支出决算为  50603236.04  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是用于支出安置区贷款利息本金，根据实际需要申请指标支付，故决算数大于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（2130122）。年初预算为  0  元，支出决算为  4285314  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，主要支付2023年各村耕地地力保护补贴，根据实际需要申请指标支付，故决算数大于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为  100000  元，支出决算为  4423500  元，完成年初预算的  4423.5  %，决算数大于预算数的主要原因是付集镇安置区三期工程款和2020年新建设施农业项目补贴资金，故决算数大于预算数。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（2130212）。年初预算为  0  元，支出决算为  2297880  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，支付各村河滩地资金根据实际需要申请追加预算，故决算数大于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（2130399）。年初预算为  0  元，支出决算为  3500000  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，支付征收安置补偿和各村秋季农田建设项目资金，根据实际需要申请追加预算，故决算数大于预算数。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（2130505）。年初预算为  0  元，支出决算为  4641003.46  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，主要支付司家桥村休闲采摘观光园项目工程款和通西村豆腐文化产业园项目工程款，根据工程进度，申请追加指标进行支付，故决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为  0  元，支出决算为  320000  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，根据各村项目实际进度，申请追加指标支付，故决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（2130701）。年初预算为  0  元，支出决算为  4964992.05元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，支付2021年、2022年一事一议项目资金，后期追加指标进行支付，故决算数大于预算数。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。年初预算为  480000  元，支出决算为  329067元，完成年初预算的  68.56  %，决算数小于预算数的主要原因是本年未全额拨付各村村级运转经费，故决算数小于预算数。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（2139999）。年初预算为  0  元，支出决算为  25827646.02  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，主要支付2019年土地流转补贴和各项目工程款，根据实际工程进度和资金需要，追加申请支付，故决算数大于预算数。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201）。年初预算为  770022  元，支出决算为  922563  元，完成年初预算的  119.81  %，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数，补缴差额，故决算数大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  17582615.12  元，其中：人员经费  14861979.64  元，公用经费  2720635.48  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  14095612.52  元，较年初预算数增加  3178968.74  元，增长  29  %，主要原因是支付政聘退役军人社保补缴资金、支付2022年村民小组长基本补贴和村监会成员基础补助；较上年决算数增加  189580.67  元，增长  1.36  %，主要原因是缴费基数调整，补缴差额。

2.商品和服务支出  2720635.48  元，较年初预算数增加  2020622.98  元，增长  289  %，主要原因是支付安置区采暖费和通贵乡工作经费；较上年决算数增加  96933.32  元，增长  3.69  %，去年食堂食材配送费用和11月、12月两个月通勤车费用在本年度支付。

3.对个人和家庭的补助  766367.12  元，较年初预算数增加  723827.12  元，增长  1701  %，主要原因是年初未做预算，主要支付退休费、抚恤金、救济费，根据实际情况申请追加预算；较上年决算数增加  338246.6  元，增长  79 %，主要原因是较去年增加救济费。

4.其他资本性支出  0 元，较年初预算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %；较上年决算数减少  2150  元，下降  100  %，主要原因是本年没有采购设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  50000  元，支出决算为  50000  元，完成年初预算的  100  %。与上年相比，减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  100  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  50000  元，支出决算为  50000  元，完成年初预算的  100  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  50000  元，主要用于公车加油、公车维修、检测、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  2  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。其中：  国内接待费支出  0  元。国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  700012.5  元，支出决算为  2720635.48  元，完成年初预算的  388.66  %；比上年增加  94783.32  元，增长  4  %。决算数大于预算数的主要原因是本年部分机关运行经费后期追加预算。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额  23560012  元，完成年初预算的  100  %。其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额  23560012  元，完成年初预算的  100  %。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  24700  平方米，共有车辆  2  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  2  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  9  个，涉及资金  14898153  元，占一般公共预算项目支出总额的  13.48  %。  

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。