2024年度

通贵乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  通贵乡人民政府单位概况

一、部门职责

通贵乡是隶属兴庆区的行政单位,单位数量1个。通贵乡人民政府各部门职责如下:

(一)综合办公室。负责乡党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作;负责各类会议、文件、信息、保密、人事、编制、绩效、档案管理、后勤保障、值班值守、接待联络等工作;负责政协、人民武装、工会相关工作;负责乡村两级财务会计核算、财政预算决算编制、执行、管理,政府采购监督、机关财务、固定资产、节能降耗管理,村财务公开及减轻农民负担,农村产权制度改革等工作;完成乡党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

(二)党建工作办公室。负责基层党组织建设、宣传(精神文明、意识形态、网信)、统战(民族宗教)、保密、党风廉政建设、巡视巡察整改、纪委监察、党务公开、基层治理、基层政权建设、妇联、共青团、工商联、理论学习中心组等工作;负责非公有制经济组织、社会组织服务管理等工作;完成乡党委交办的其他任务。

(三)经济发展办公室。负责落实乡经济发展规划和年度工作目标,并组织实施负责调查全乡经济发展工作动态,做好经济建设工作;负责城镇公共设施建设、村庄道路管理工作等工作;负责各类建设项目全程管理工作;负责做好“一事一议”项目申报和资金管理;负责商务和经济合作,优化营商环境及服务企业工作;负责农宅翻建、危房改造工作;负责社会信用体系建设工作;负责全乡企业、非公有制经济发展计划督促落实;负责统计、记账户、人口经济普查工作;统筹推进智慧城市建设、数字经济、数字社会规划和建设,协调推进数字基础设施布局建设等工作;负责安置区物业管理工作;负责做好相关领域宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

(四)综合执法和应急管理办公室。负责统筹协调市、区两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量,开展联合执法,按照综合执法事项清单开展综合执法工作;负责辖区内重大活动、重要工作的执法保障;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作;负责辖区食品安全开展执法及专项整治工作;负责开展爱国卫生运动、人居环境整治、生态环境保护、散乱污整治、农厕改造等工作;负责做好违法图斑清理工作;负责做好乡域市政、路灯、供水、应急防汛等方面监管及执法工作;做好相关领域宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

(五)便民服务中心(退役军人服务站)。负责乡镇行政职权范围内事项的办理等工作;按照政务服务事项清单,负责社保、医保、低保、大病救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利“三留守”、社会救灾救助、卫生健康等领域的政务服务工作;负责劳动保障、残疾人服务工作;负责放管服改革工作;负责墓地管理工作;负责指导村政务服务代办工作;负责文化、旅游、体育、教育等公共服务工作;负责做好退役军人服务保障等工作;做好相关领域宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

(六)农业综合服务中心(植保植检站)。负责耕地保护工作及永久基本农田保护工作;负责农林畜牧、水产养殖、蔬菜花卉种植、水务管理、水利设施建设等工作;负责农村集体资产股份制改革、农村合作经济组织建设工作;负责征地拆迁安置、乡村规划编制工作;负责科学技术的普及推广和服务;负责建设项目用地预审、城乡建设用地增减挂钩;负责农业公园、农业一二三产融合项目服务工作;负责“河长制”、自然灾害防治监测、农业面源污染防治、农业病虫害防治等防灾救灾减灾工作;负责国有和集体土地管理、宅基地确权、耕地保护、土地流转、土地确权工作;负责乡村振兴、防返贫监测等工作;做好相关领域宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

(七)综治中心。与司法所合署办公。负责社会治安综合治理工作;负责普法宣传、平安建设等工作;负责依法治区和法治政府建设工作;负责政府涉诉案件的复核、复议、诉讼工作;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;负责人民调解、行政调解、司法调解、法律援助、信访、司法、禁毒、社区矫正等综治维稳工作;负责政法、市域治理、常态化开展扫黑除恶专项斗争工作,建立群防群治联动机制;做好相关领域宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为  银川市兴庆区通贵乡人民政府  所属 1 级预算单位,单位性质为  行政单位  单位,按照  行政事业单位  会计制度填报决算数据。

按照部门决算编报要求,纳入通贵乡人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共  1 个,比上年增减0个。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件1)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计115,131,217.22元,支出总计106,954,475.71元。与上年相比,收入总计减少18,734,252.72元,下降13.99%;支出总计减少30,284,633.57元,下降22.07%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少,以及相关工程项目数量减少导致项目支出减少。

  二、收入决算情况说明

2024年度收入合计115,131,217.22元,其中:财政拨款收入93,655,257.28元,占81.35%%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入21,475,959.94元,占18.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106,954,475.71元,其中:基本支出14,295,573.92元,占13.37%;项目支出92,658,901.79元,占86.63%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计93,986,337.81元,支出总计93,655,257.28元。与上年相比,财政拨款收入总计减少34,466,163.34元,下降26.9%;支出总计减少相应金额,主要原因是本年度行政运行中人员经费、养老保险、住房公积金等金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出93,655,257.28元,占本年支出合计的87.56%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少34,466,163.34元,下降26.9%%,主要原因是行政运行中人员经费、养老保险、住房公积金等金额减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出93,655,257.28元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15,679,326.44元,占16.74%;社会保障和就业(类)支出1,951,480.38元,占2.08%;卫生健康(类)支出431,695.51元,占0.46%;节能环保(类)支出23,193,542.21元,占24.75%;城乡社区(类)支出31,366,497.60元,占33.40%;农林水(类)支出17,509,343.74元,占18.68%;交通运输(类)支出1,813,516.00元,占1.94%;住房保障(类)支出1,731,455.40元,占1.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14733214.44元,支出决算为93655257.28元,完成年初预算的635.67%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)(2010106)。年初预算为0元,支出决算为1,000,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加通贵乡小微主题公园配套设施建设项目资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。年初预算为11,146,790.74元,支出决算为11,791,551.99元,完成年初预算的105.78%,决算数大于(小于)预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了部分行政运行经费的支出,如办公设备购置、差旅费等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)。年初预算为0元,支出决算为1,122,331.79元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了部分项目资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)(2010399)。年初预算为0元,支出决算为1,040,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了通贵乡集镇安置区供热补贴资金。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)(2011308)。年初预算为0元,支出决算为37,188.50元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了2023年招商引资工作奖励资金。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)。年初预算为0元,支出决算为200,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了通贵乡2022年为民服务和发展专项资金项目。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)(2013299)。年初预算为0元,支出决算为32,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了村级运转及乡村治理经费。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)(2013302)。年初预算为0元,支出决算为150,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了通贵乡2021年新时代文明实践重点项目经费(司家桥村新时代文明实践站阵地打造项目)。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)(2013399)。年初预算为0元,支出决算为167,688.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了新时代文明工作经费等。

10.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)(2013499)。年初预算为0元,支出决算为117,400.16元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了改造项目资金。

11.一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项)(2014004)。年初预算为0元,支出决算为21,166.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了信访资金。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(2080501)。年初预算为182,000.00元,支出决算为184,659.10元,完成年初预算的101.46 %,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了退休人员经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)。年初预算为793,148.00元,支出决算为836,129.33元,完成年初预算的 105.42%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了部分养老保险。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。年初预算为396,574.00元,支出决算为695,756.16元,完成年初预算的175.44%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了坐实以前年度职业年金 。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)(2082001)。年初预算为0元,支出决算为99,908.68元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了困难群众临时救助资金。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)。年初预算为148,822.70元,支出决算为113,427.11元,完成年初预算的76.22%,决算数小于预算数的主要原因本年有政聘人员退休。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。年初预算为426,309.00元,支出决算为325,695.25元,完成年初预算的76.40%,决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)。年初预算为116,016.00元,支出决算为106,000.26元,完成年初预算的91.37 %,决算数小于预算数的主要原因存在退休人员。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)(2110301)。年初预算为0元,支出决算为23,093,542.21元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了清洁能源取暖项目资金。

20.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)(2119999)。年初预算为0元,支出决算为100,000.00元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加了环境考核奖补资金。

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)(2120399)。年初预算为0元,支出决算为31,366,497.60元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加项目资金。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)。年初预算为0元,支出决算为340,000.00元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加人居环境工作。

23.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)。年初预算为100,000.00元,支出决算为4,775,821.52元,完成年初预算的4775.82%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加通贵乡蔬菜冷藏项目、河滩中心村东侧道路拓宽项目等资金。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)(2130212)。年初预算为0元,支出决算为2,990,078.40元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加河滩地流转费。

25.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)(2130505)。年初预算为0元,支出决算为2,593,659.37元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加乡村振兴项目资金。

26.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)(2130599)。年初预算为0元,支出决算为2,093,629.57元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加司家桥村休闲采摘观光园项目及公益性岗位项目资金。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)。年初预算为0元,支出决算为3,162,945.23元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中根据实际工作需要,增加一事一议项目资金。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)。年初预算为650,000.00元,支出决算为523,209.65元,完成年初预算的80.49%,决算数小于预算数的主要原因部分资金未支付。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)。年初预算为0元,支出决算为1,030,000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加通南人居环境项目资金。

30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)(2140199)。年初预算为0元,支出决算为1,813,516.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中通贵乡稻香田园综合体项目道路建设工程资金。

31.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)(2210105)。年初预算为0元,支出决算为998,400.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加农宅翻建及房屋加固项目资金。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。年初预算为773,554.00元,支出决算为733,055.40元,完成年初预算的94.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,295,573.92元,其中:人员经费12,004,085.49元,公用经费2,291,488.43元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出11,795,036.39元,较年初预算数增加1,681,202.45元,增长16.62%,主要原因是本年基本工资增加;较上年决算数减少2300576.13 元,下降16.32%。

2.商品和服务支出2,291,488.43元,较年初预算数增加1661181.93元,增长 263.56%%,主要原因是维修维护费增加;较上年决算数减少401,649.89元,下降14.91%。

3.对个人和家庭的补助209,049.10元,较年初预算数增加409.1元,增长0.2%;较上年决算数减少557318.02元,下降72.73%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.oo元,支出决算为26,017.85元,完成年初预算的52.04%。与上年相比,减少23,982.15元,下降47.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费存在未支付的情况。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000.00元,支出决算为26,017.85元,完成年初预算的52.04%;比上年减少23,982.15元,下降47.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费存在未支付的情况。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出26017.85元,主要用于公车保险、检测费及维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024年度本部门机关运行经费年初预算为1,661,181.93元,支出决算为2,291,488.43元,完成年初预算的137.94%;比上年减少429147.05元,下降15.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加了维修维护费。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额4,879,905.73 元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额3,375,784.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额1,504,121.73元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积44055平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目25个,涉及资金5059.35万元,占一般公共预算项目支出总额的63.75%。

共组织对清洁能源取暖项目、蔬菜冷藏项目等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2898.07万元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,清洁能源取暖项目改善农户供热条件,提升村民居住舒适度,同时节能环保,改善村容村貌。蔬菜冷藏项目、司家桥采摘园项目、通北蟹田米项目及通南八队农产品分拣包装项目,带动周边辖区人员务工,增加了务工人员及村集体收入,鼓励农民成立种植合作社,带动通贵乡设施农业高效发展。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。