目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、单位概况
一、主要职能
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位,单位数量1个。
(1)政府办、项目办、财税所:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)村镇办、水管站、林业站、畜牧站:制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)计生站、民政、残联、劳保所、司法所:负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和 个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)党群办、文化站:抓好党群精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
二、部门预算单位构成
在职人员31人,减少1人。退休人员14人,无变动。
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表 (单位:万元)
二、财政拨款支出总表(单位:万元)
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表(单位:万元)
五、一般公共预算“三公”经费支出表 (单位:万元)
六、政府性基金预算支出表(单位:万元)
七、部门收支总表(单位:万元)
八、部门收入总表(单位:万元)
九、部门支出总表(单位:万元)
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于通贵乡2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算672.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款672.98万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出307万元、社会保障和就业支出213.37万元、医疗卫生与计划生育支出109.2万元，农林水支出20万元，住房保障支出23.41万元。
（一）基本支出情况说明。
通贵乡2017年一般公共预算拨款基本支出672.98万元，比2016年执行数据减少61.55万元，下降9 %。其中：
人员经费449.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费223.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
通贵乡2017年一般公共预算拨款项目支出281.18万元，其中：
行政运行（人大事务）预算3万，与2016年执行数据相同，主要用于武装部工作经费；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算149万，比2016年执行数据减少113.3，下降76%，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。基层政权和社区建设预算97.18万元，比2016年执行数据增加47.18万元，增长94.4%，主要用于村干部工资；其他社会保障和就业支出预算12万，与2016年执行数据相同，主要用于临时救助； 其他林业支出预算20万，与2016年执行数据相同，主要用于绿化养护费用。
（三）关于通贵乡2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
通贵乡2017年“三公”经费财政拨款预算数为11.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 11.5万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年相同。原因为无采购公车计划。
2016年三公经费执行数为11.1万，比预算数减少0.4万，下降3.5%，减少原因为2016年车辆维修费尚未完全支付，部分在2017年支付。
（四）关于通贵乡2017年政府性基金预算拨款情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
（五）关于通贵乡2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，通贵乡2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算672.98万元，支出总预算672.98万元。
收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入672.98万元，占 100%；其他收入 0万元。
支出预算包括：基本支出391.8万元，占58%；项目支出 281.18 万元，占42 %。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，通贵乡本级及所属1个行政单位。单位的机关运行经费财政拨款预算223.33万元，与2016年预算相同。
（二）政府采购情况
2017年，通贵乡政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，通贵乡占用使用国有资产总体情况为房屋 2600平方米，价值 367万元；土地 2240平方米，价值137万元；车辆5辆，价值44.61万元；办公家具价值17.7万元；其他资产价值233.29 万元。
（四）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、交通费费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兴庆区通贵乡人民政府
2016年11月18日
