目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位,单位数量1个。
(1)政府办、项目办、财税所:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)村镇办、水管站、林业站、畜牧站:制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)计生站、民政、残联、劳保所、司法所:负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)党群办、文化站:抓好党群精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
二、部门预算单位构成
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位,单位数量1个,通贵乡人民政府部门预算包括:兴庆区本级预算。
2018年初在职人员36人,退休人员13人,与上年相比,在职人员因考入调入增加5人,退休人员因去世减少1人。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于通贵乡2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
通贵乡2018年财政拨款收支总预算778.39万元。收入预算包括:一般公共预算拨款778.39万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出441.84万元、社会保障和就业支出228.95 万元、医疗卫生与计划生育支出55.62万元、城乡社区支出5万、农林水支出20万元、住房保障支出26.98万元。
二、关于通贵乡2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
通贵乡2018年一般公共预算拨款基本支出778.39万元,比2017年执行数据增加105.41 万元,增长16 %。其中:
人员经费 420.01万元,主要包括:基本工资113.31万、津贴补贴100.48万元、奖金9.44万元、社会保障缴费88.37万元、其他工资福利支出78.81万元、生活补助1.99万元、住房公积金26.98万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元;
公用经费42.18万元,主要包括:办公费6.15万元、手续费0.5万元、电费3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.1万元、培训费2万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费14.93万元、其他商品和服务支出2万元。
(二)项目支出情况说明。
通贵乡2018年一般公共预算拨款项目支出316.2万元,其中:2010101(行政运行)2018年预算 8 万元,比2017年执行数据增加5 万元,增长167 %。主要用于武装部工作经费、安监工作经费、临时救助。2010301(行政运行)2018年预算165.8万元,比2017年执行数据增加16.8 万元,增长12 %。主要用于各部门工作经费、村级运转经费、乡镇补贴、便民大厅工作经费。2080208(基层政权和社区建设)2018年预算117.4万元,比2017年执行数据增加20.2万元,增长21 %。主要用于支付村干部工资。 2120104( 城管执法)2018年预算5万元,比2017年执行数据增加5万元。主要用于环境卫生经费。2130299( 其他林业支出)2018年预算20万元,与2017年执行相同,主要用于绿化养护。
三、关于通贵乡2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
通贵乡2018年“三公”经费财政拨款预算数为 12.5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费12.5 万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1万,增长9 %。其中:因公出国(境)费增加0 万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加1万元,主要原因是环境卫生巡防,项目监督检查用油量增加;公务接待费增加0万元。
四、关于通贵乡2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
通贵乡2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,与2017年执行数据减少107.6万元。其中:
人员经费 0万元,公用经费0万元。
(二)项目支出情况说明
通贵乡2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。
五、关于通贵乡2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,通贵乡2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算778.39万元,支出总预算778.39万元。
收入预算包括:上年结转 0 万元,占0 %;财政拨款收入778.39万元,占100 %。
支出预算包括:基本支出462.19万元,占60%;项目支出316.2万元,占40 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,通贵乡本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 42.18 万元,比2017年预算增加15.38 万元,增长58 %。
(二)政府采购情况
2018年,通贵乡政府采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,通贵乡占用使用国有资产总体情况为房屋 2600 平方米,价值 367万元;土地 2240 平方米,价值 137万元;车辆 5 辆,价值 44.61 万元;办公家具价值19.2万元;其他资产价值256.99万元。
(四)预算绩效情况
2018年通贵乡重点项目绩效评价。通贵乡政府今年在部门预算中增加“ 绿化养护费”项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标,“ 绿化养护费”项目需达到预定绿化面积85%以上,绿化成活率达到85%以上,项目实施结束时间为2018年10月,结束验收后进行项目预算评价。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释及补充说明
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
