目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
通贵乡2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个。
（1）党政办公室、项目办、财税所：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）村镇办、水管站、林业站、畜牧站：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）卫生站、民政、残联、劳保所、司法所：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)妇联、文化站：抓好党群精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，通贵乡部门预算包括：1个本级预算、无所属事业单位预算。
通贵乡2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 801.11 | 一、本年支出 | 820.41 | 820.41 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 801.11 | （一）一般公共服务支出 | 452.78 | 452.78 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 223.12 | 223.12 | |||
（九）卫生健康支出 | 24 | 24 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 94.2 | 94.2 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 26.31 | 26.31 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 19.3 | 二、年末结转结余 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 19.3 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 820.41 | 支出总计 820.41 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2010301 | 行政运行 | 450.21 | 450.21 | 450.21 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 500.07 | 467.75 | 299.55 | 168.20 | -32.32 | -6.46% | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 269.05 | 190.00 | 190.00 | -79.05 | -29.38% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.47 | 38.24 | 38.24 | -1.23 | -3.12% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 25.92 | 30.42 | 30.42 | 4.5 | 17.36% | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.15 | 9.08 | 9.08 | -23.07 | -71.76% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.44 | 17.54 | 17.54 | -34.9 | -66.55% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.62 | 6.47 | 6.47 | -0.15 | -2.27% | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.98 | 26.31 | 26.31 | -0.67 | -2.48% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 801.11 | 422.37 | 378.74 | |
301 | 一、工资福利支出 | 419.88 | 419.88 | |
30101 | 基本工资 | 110.46 | 110.46 | |
30102 | 津贴补贴 | 96.66 | 96.66 | |
30103 | 奖金 | 9.20 | 9.20 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.24 | 38.24 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.29 | 15.29 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.48 | 6.48 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.62 | 26.62 | |
30113 | 住房公积金 | 26.31 | 26.31 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 90.62 | 90.62 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 378.74 | 378.74 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 177.20 | 177.20 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 14.69 | 14.69 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 171.15 | 171.15 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.49 | 2.49 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.99 | 1.99 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 | 0.50 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6647.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6647.2 | |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 801.11 | 一、行政支出 | 801.11 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 801.11 | 其中：财政拨款支出 | 801.11 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 801.11 | 本年支出合计 | 820.41 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | 19.3 | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 19.3 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 820.41 | 支出总计 | 820.41 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
801.12 | 801.12 | 801.12 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 467.75 | 467.75 | |||||||
2080208 | 190.00 | 190.00 | |||||||
2080505 | 38.24 | 38.24 | |||||||
2080506 | 15.29 | 15.29 | |||||||
2080799 | 30.42 | 30.42 | |||||||
2089901 | 9.08 | 9.08 | |||||||
2101101 | 17.54 | 17.54 | |||||||
2101103 | 6.47 | 6.47 | |||||||
2210201 | 26.31 | 26.31 |
通贵乡2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于通贵乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
通贵乡2019年财政拨款收入预算820.41万元，其中：本年收入801.11万元，包括一般公共预算拨款801.11万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 19.3 万元。支出预算820.41 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出452.78万元、社会保障和就业支出223.12万元、卫生健康支出支出24万；城乡社区支出94.2万；住房保障支出26.31万元。
二、关于通贵乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
通贵乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出820.41万元，其中：本年收入安排支出 801.11万元，上年结转资金安排支出19.3万元。比2018年决算数减少11430.63万元，下降1394%。
人员经费422.37万元，主要包括：基本工资110.46万元、津贴补贴96.66万、奖金9.2万、机关事业单位基本养老保险缴费38.24万、职业年金缴费15.29万、公务员医疗补助缴费6.48万、社会保障缴费26.62万、住房公积金26.31万、其他工资福利支出90.62万、生活补助1.99万、其他对个人和家庭的补助支出0.5万。
公用经费392.74万元，主要包括：办公费3万、手续费0.1万、电费3万、邮电费3万、差旅费0.6万、培训费1万、专用材料费、劳务费177.2万、公务用车运行维护费5万、其他交通费14.69万、其他商品和服务支出171.15万。
（二）项目支出情况说明
通贵乡2019年一般公共预算财政拨款项目支出358.2 万元，其中：本年收入安排支出358.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务行政运行2019年预算168.2 万元，比2018年决算数增加168.2万元。主要用于绿化养护、党建工作经费、村级警务运行经费、采暖伙食及通勤车费用、各站办所工作经费。基层政权和社区建设预算190万，比2018年决算数减少17.52万元。主要用于村队干部、内勤工资绩效、村级运转经费。
三、关于通贵乡2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
通贵乡2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少7.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少7.5万元，主要原因公务用车数量减少，目前为2辆公务车；公务接待费减少0万元。
四、关于通贵乡2019年政府性基金预算拨款情况说明
通贵乡2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于通贵乡2019年收支预算情况的总体说明
通贵乡2019年收入总预算820.41万元，其中：本年收入 801.11万元，上年结转结余 19.3万元；支出总预算 万元，其中：本年支出820.41万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 801.11万元，占100%。
本年支出包括：行政支出 820.41万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通贵乡本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.85万元，比2018年预算减少22.33万元，下降53%。主要原因是：1.公务用车减少，运行经费由2018年的 12.5万减少为5万元；2.在编人员减少，在编人员由2018年的36人，减少为33人，相关办公运行经费减少。
（二）政府采购情况
2019年通贵乡政府采购预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，通贵乡占用使用国有资产总体情况为房屋 2600 平方米，价值 367万元；土地 2240 平方米，价值 137万元；车辆 2 辆，价值 44.61 万元；办公家具价值16.59万元；其他资产价值262.34万元。
（四）预算绩效情况
2019年通贵乡重点项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“ 绿化养护费”项目需达到预定绿化面积85%以上，绿化成活率达到85%以上，项目实施结束时间为2019年10月，结束验收后进行项目预算评价。
（五）其他需说明的事项
无
通贵乡2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
通贵乡人民政府
2019年1月21日
（此件公开发布）
