目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
通贵乡2020年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，通贵乡部门预算包括：1个本级预算、无所属事业单位预算。
通贵乡2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表（详见附表）
二、财政拨款支出预算总表（详见附表）
三、一般公共预算财政拨款支出表（详见附表）
四、一般公共预算财政拨款基本支出表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附表）
六、政府性基金预算财政拨款支出表（详见附表）
七、部门收支预算总表（详见附表）
八、部门收入总表（详见附表）
九、部门支出总表（详见附表）
通贵乡2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于通贵乡2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
通贵乡2020年财政拨款收入预算 932.82万元，其中：本年收入 932.82万元，包括一般公共预算拨款 932.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算 932.82万元，包括：一般公共服务支出531.45 万元、社会保障和就业支出 320.87 万元、卫生健康支出31.14万元、农林水支出10万元、住房保障支出39.36 万元。
二、关于通贵乡2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
通贵乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出 932.82万元，其中：本年收入安排支出 932.82万元，上年结转资金安排支出0万元。2019年决算数23714.77万元，比2019年执行数（决算数）减少22781.95 万元，下降2442 %。
人员经费 541.73万元，主要包括：基本工资161.2万元、津贴补贴125.06万元、奖金6万元、绩效工资6.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.2万元、职业年金缴费21.6万元、公务员医疗补助缴费7.18万元、社会保障缴费34.07万元、住房公积金39.36万元、其他工资福利支出92.16万元、生活补助2.26万元、医疗费补助2.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.46万元。
公用经费39.79万元，主要包括：办公费2万元、手续费0.15万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、培训费2万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费15.44万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置2万元。
（二）项目支出情况说明
通贵乡2020年一般公共预算财政拨款项目支出351.3 万元，其中：本年收入安排支出351.3 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算127.3万元，比2019年执行数（决算数）增加127.3万元，主要用于绿化养护、党建工作经费、村级警务运行经费、采暖伙食及通勤车费用、各站办所工作经费；基层政权和社区建设2020年预算214万元，2019年执行数（决算数）154.75万元，比2019年执行数（决算数）增加59.25万元。主要用于下属六个行政村村队干部工资及绩效、内勤人员工资、村级运转经费。
三、关于通贵乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
通贵乡2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费 0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于通贵乡2020年政府性基金预算拨款情况说明
通贵乡2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于通贵乡2020年收支预算情况的总体说明
通贵乡2020年收入总预算932.82万元，其中：本年收入932.82万元，上年结转结余0万元；支出总预算932.82万元，其中：本年支出932.82万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入932.82万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出932.82万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，通贵乡本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算24.35万元，2019年机关运行经费19.85万元，比2019年预算增加4.5万元，增加23%。主要原因是：2020年在编人员总数43人，2019年在编人元总数33人，较2019年增加10人，相关运行经费增加4.5万元。
（二）政府采购情况
2020年，通贵乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，通贵乡占用使用国有资产总体情况为房屋4700平方米，价值727.97万元；车辆4辆，价值44.61万元；办公家具价值 17.02万元；其他资产价值 175.54 万元。
（四）预算绩效情况
2020年通贵乡重点项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“ 绿化养护费”项目需达到预定绿化面积85%以上，绿化成活率达到85%以上，项目实施结束时间为2020年10月，结束验收后进行项目预算评价；根据年初设定的绩效目标，“党建及党员活动经费”项目需利用三会一课、主题党日等，开展党员教育培训活动110余场，项目实施结束时间为2020年12月31日,中期于2020年7月进行项目上半年预算评价，完成场次需达到50场，年度将于2021年1月进行项目绩效评价，完成党员活动场次需达到110余场。
（五）其他需要说明的事项
无
通贵乡2020年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（此件公开发布）
