兴庆区通贵乡人民政府2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
通贵乡人民政府2022年部门预算——单位概况
一、单位基本情况
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个。
（1）政府办、项目办、财税所：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）村镇办、水管站、林业站、畜牧站：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）计生站、民政、残联、劳保所、司法所：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)党群办、文化站：抓好党群精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、单位职能
1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
２、促进发展：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
３、维护稳定：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
４、加强管理：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
５、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看， 银川市兴庆区通贵乡人民政府 所属为 1 级预算单位，单位性质为 行政单位 ， 按照部门预算编报要求，纳入通贵乡人民政府2022年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无下属预算单位
通贵乡人民政府2022年部门预算--预算表
详见附件。
通贵乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于通贵乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
通贵乡人民政府2022年财政拨款收入预算1159.30万元，其中：本年收入1159.30 万元，包括一般公共预算拨款 1159.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0万元。支出预算1159.30万元，包括：一般公共服务支出673.79万元、社会保障和就业支出407.98万元、卫生健康支出5.00万元、住房保障支出53.98万元、农林水支出10万元、城乡社区支出8.55万元。
二、关于通贵乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
通贵乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1159.30万元，其中：本年收入安排支出1159.30 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加265.60万元，上升23 %。
人员经费1009.19万元，主要包括：基本工资229.40万元、津贴补贴220.48万元、奖金99.42万元、绩效工资32.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.80万元、职业年金缴费31.40万元、职工基本医疗保险缴费33.80万元、公务员医疗补助8.83万元、其他社会保障缴费12.66万元、住房公积金53.98万元、其他工资福利支出194.80万元、生活补助5万元、医疗费5.60万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
公用经费57.11万元，主要包括：办公费2.00万元、手续费0.10万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.5万元、劳务费4.20万元、委托业务费2.00万元、工会经费8.55万元、其他交通费18.36万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置1.00万元。
（二）项目支出情况说明
通贵乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出93.00万元，其中：本年收入安排支出93.00万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算 35.00万元，主要用于伙食及通勤车费用、各站办所工作经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算 48.00万元，主要用于下属六个行政村乡村治理项目及村级运转、党建活动经费，农林水支出10万元主要用于绿化养护费。
三、关于通贵乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
通贵乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因未发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因加强公务用车的管理；公务用车运行费增加0万元，主要原因加强公务用车管理，规范公务用车运行和维护制度；公务接待费增加0万元，主要原因未进行公务接待。
四、关于通贵乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明
通贵乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于通贵乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
中：本年收入1159.30万元，上年结转结余0万元；支出总预通贵乡人民政府2022年收入总预算1159.30万元，计算1159.30万元，其中：本年支出1159.30万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1159.30万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出1159.30万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，通贵乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算57.11万元，比2021年预算减少8.38万元，下降15%。主要原因是：本年采暖费不纳入预算中。
（二）政府采购情况
2022年，通贵乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，通贵乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4700平方米，价值727.97万元；土地 1840平方米，价值68.77万元；车辆2辆，价值万元；办公家具价值18.46万元；其他资产价值88.42万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4700平方米，价值727.97万元；土地1840 平方米，价值68.77万元；车辆2辆，价值万元；办公家具价值18.46万元；其他资产价值88.42万元。
（四）预算绩效情况
2021年通贵乡人民政府重点项目绩效评价如下：
“村级党建经费”项目通过开展党员教育培训活动，确保党员活动场次达到100余场，进而提高党建意识，确保党员教育培训活动工作举办成功率达100%。
“乡村治理专项经费”项目通过建立乡村治理管理制度及卫生长效机制，使乡村道路及环境整治整治率达90%，从而改善周边环境。
（五）其他需要说明的事项
无
通贵乡人民政府2022年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
