银川市兴庆区通贵乡人民政府2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
通贵乡人民政府2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)、综合办公室
主要职责:负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查考核等工作;负责各类文件、机要、信息、保密、人事、档案管理、联络接待等工作;负责乡党委、政府印章的管理使用;负责人大、政协、武装等工作;负责文化、体育、旅游、教育、档案管理等工作;负责乡党委、人大、政府的会议、学习和重要活动的组织准备、会议记录等工作;负责工会日常管理工作;负责公车管理、国有资产管理、办公用品采购管理工作;负责起草乡党委、政府的文件材料,做好文件审核印发工作;负责政务公开工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。
(2)、党建工作办公室
主要职责:负责党的建设、组织建设、巡察审计、党风廉政“两个责任”落实工作;负责意识形态、媒体网络舆情、宣传、理论学习、精神文明建设、新时代文明实践所(站)管理工作;负责老干部、关工委、机关支部、退休支部建设工作;负责统战、民族宗教、工商联工作;负责团委、妇联及社会团体等工作;负责纪检监察工作;负责干部绩效考核工作;负责党务公开工作;做好相关宣传教育等工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
(3)、经济发展办公室
主要职责:负责落实乡经济发展规划和年度工作目标,并组织实施负责调查全乡经济发展工作动态,做好经济建设工作;负责商务和经济合作,服务企业工作;负责征地拆迁安置工作;负责农宅翻建、村庄道路、公共设施建设工作;负责各类建设项目管理工作;负责社会信用体系建设工作;负责全乡企业、非公有制经济发展计划督促落实;负责统计、记账户、人口经济普查工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
(4)、社会事务管理办公室(卫生健康促进办公室)
主要职责:负责开展爱国卫生运动、人居环境整治、环境保护、散乱污整治、农厕改造等工作;负责卫生健康、乡村卫生院(室)监督、疫情防控等管理工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
(5)、综合执法办公室(应急管理办公室)
主要职责:负责统筹协调市、区两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量,开展联合执法,按照综合执法事项清单开展综合执法工作;负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责辖区内重大活动、重要工作的执法保障;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作;负责辖区内安全生产、食品安全开展执法及专项整治工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
(6)、民生服务中心(退役军人服务站)
主要职责:负责乡镇行政职权范围内事项的办理等工作;按照政务服务事项清单,负责社保、医保、低保、大病救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作;负责劳动保障(劳动监察)、残疾人服务工作;负责“放管服”改革、基层政权建设工作;负责墓地管理工作;负责退役军人就业创业服务工作;负责农村新型社区服务、阳光村务工作;负责指导村政务服务代办工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
(7)、农业综合服务中心
主要职责:负责农林畜牧、水产养殖、蔬菜花卉种植、水务(村级用水协会)管理、水利设施建设等工作;负责农村集体资产股份制改革、农村合作经济组织建设工作;负责科学技术的普及推广和服务;负责农业公园、农业一二三产融合项目服务工作;负责乡村规划编制、“河长制”、自然灾害防治监测、农业面源污染防治、农业病虫害防治等防灾救灾减灾工作;负责国有和集体土地管理、宅基地确权、耕地保护、土地流转、土地确权工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
(8)、综治中心(社会治理综合服务中心)
主要职责:负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责法治政府、依法治区工作;负责物业投诉管理工作;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;负责人民调解、行政调解、司法调解、法律援助、信访、司法、禁毒、社区矫正等综治维稳工作;负责政法、扫黑除恶专项斗争工作,建立群防群治联动机制;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
(9)、财经服务中心
主要职责:负责乡、村两级财务会计核算工作;负责编制、执行、管理财政预算决算;负责监督管理财政专项资金使用;负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作;负责项目资金的管理使用;负责做好“一事一议”项目申报和资金管理;负责对村财务及资产进行指导、监督和审计;负责财政直补农民补贴资金的发放、村干部报酬、村级办公经费等资金管理;做好乡、村财务公开工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看, 银川市兴庆区通贵乡人民政府 所属为 1 级预算单位,单位性质为 行政单位 , 按照部门预算编报要求,纳入通贵乡人民政府2023年度部门预算编报范围的单位共 1 个,无下属预算单
通贵乡人民政府2023年部门预算—预算表
详见附件
通贵乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于通贵乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
通贵乡人民政府2023年财政拨款收入预算1513.55 万元,其中:本年收入1513.55 万元,包括一般公共预算财政拨款收入1513.55万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1513.55万元,包括:一般公共服务支出928.47万元、社会保障和就业支出396.33万元、卫生健康支出53.75万元、农林水支出58万元、住房保障支出77万元。
二、关于通贵乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
通贵乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1165.92万元,其中:本年收入安排支出1165.92万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数(决算数)减少753.59万元,下降39%。
人员经费1095.92万元,主要包括:基本工资257.22万元、津贴补贴296.33万元、奖金261.48万元、社会保障缴费193.94万元、其他工资福利支出5.70万元、退休费1.50万元、生活补助2.04万元、住房公积金77.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。
公用经费70.00万元,主要包括:办公费3.00万元、手续费0.10万元、电费5.00万元、邮电费2.10万元、差旅费0.75万元、维修(护)费1.50万元、培训费0.3万元、劳务费6.00万元、委托业务费2.40万元、工会经费8.39万元、其他交通费17.61万元、公务用车运行维护费5.00万元、办公楼取暖费13.35万元、办公水费0.50万元、咨询费4.00万元。
(二)项目支出情况说明
通贵乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出347.63万元,其中:本年收入安排支出347.63万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)2023年预算数 35.00万元,主要用于伙食及通勤车费用、各站办所工作经费;208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089999其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数254.63万元,主要用于政聘人员和村监会、村队涨工资支出;213农林水支出(类)21301农业农村(款)2130199其他农业农村支出(项)2023年预算数10万元,主要用于迁坟区绿化养护费;213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算数 48.00万元,主要用于下属六个行政村乡村治理项目及村级运转、党建活动经费。
三、关于通贵乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
通贵乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费5.00万元,公务接待费0.00万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因未发生因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,主要原因没有新的公务车购置计划;公务用车运行费增加0万元,主要原因加强公务用车管理,规范公务用车运行和维护制度,公车运行维护费用未超支;公务接待费增加0万元,主要原因未进行公务接待。
四、关于通贵乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明
通贵乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收入。
五、关于通贵乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
通贵乡人民政府2023年收入总预算1513.55万元,其中:本年收入1513.55万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1513.55万元,其中:本年支出1513.55 万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1513.55万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出1513.55万元,占100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,通贵乡人民政府本级1 个行政单位,机关运行经费财政拨款预算70.00 万元,比2022年预算增加12.89万元,增长23 %。主要原因是:办公楼采暖费用2023年纳入预算,2022年未纳入预算。
(二)政府采购情况
2023年,通贵乡人民政府政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算 0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,通贵乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋24700平方米,价值17309.06万元;土地使用权1840平方米,价值68.77 万元;车辆2 辆,价值43.84 万元;办公家具价值23.98万元;其他资产价值194.93万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋24700平方米,价值17309.06万元;土地1840平方米,价值68.77 万元;车辆2 辆,价值43.84万元;办公家具价值23.98万元;其他资产价值194.93万元。
(四)预算绩效情况
2023年我单位计划对乡村衔接资金项目开展预算绩效自评工作,根据乡村衔接项目进度开展绩效评价工作。
2023年我单位根据乡村衔接项目实际实施情况进行公开绩效目标工作。
(五)其他需说明的事项
无
通贵乡人民政府2023年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
