第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3213787.74元，支出总计3067464.02元。与2015年相比，收、支总计各增加402689.80元，153500.69元，分别增长14%，增长5%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3213787.74元，其中：财政拨款收入3025061.74元，占94%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入188726元，占6%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3067464.02元，其中：基本支出1742218.02元，占57%；项目支出1325246元，占43%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算分别是3025061.74元和3025061.74元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加232222.41元和302683.80元，分别增长8%和11%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3023218.02元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加230378.69元，增长8%%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2792839.33元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2634349.39元，占94%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出76806.42元，占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出40659.84元，占1%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2207413元，支出决算为2792839.33元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：增加政府聘用人员6名。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1724372.02元，其中：人员经费1544099.02元，公用经费180273元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1412878.58元，较2016年度年初预算数增加476028元，增长51%，主要原因是人员的增加和工资调资增资增加经费；较2015年决算数增加394792.99元，增长39%,原因：一是机关社保、职业年金缴费增加；二是人员工资调整。

2.商品和服务支出180273元，较2016年度年初预算数增加139773元，增长345%，主要原因是委托第三方进行农业普查相关工作增加委托业务费；较2015年决算数减少180040元，降低50%,主要原因是2015年全局业务人员参加银川市统计业务培训产生的差旅费。

3.对个人和家庭的补助131220.44元；较2016年度年初预算数增加19590.44元，增长18%，主要原因是在编人员变动公积金和采暖费用；较2015年决算数增加34840.6元，增长33%,主要原因是人员变动公积金和采暖费增加。

4.其他资本性支出0元；较2016年度年初预算数增加0元，增长0%，无主要原因；较2015年决算数减少0元，降低0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20369.53元，支出决算为20369.53元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20369.53元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数无主要原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决20369.53元，占100%；公务接待费支出决算元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出20369.53元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20369.53元，主要用于车辆燃油及日常维护等。2016年，和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出180273元，比2015年减少180040.28元，下降50%。主要原因是：聘用人员工资类款项变动 

（二）政府采购情况说明

2016年，兴庆区统计局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，我单位房屋资产属于兴庆区政府统一管理；原共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，已于2016年10月参加兴庆区公务用车改革。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。2016年度统计局没有开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 统计局今年在部门决算中无增加项目

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。