2018年度

兴庆区统计局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区统计局单位概况

一、部门职责

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3101829.4元，支出总计3080216.26 元。与上年相比，收、支总计各减少209927.91元、107288.89元，下降6%、3%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3101829.4元，其中：财政拨款收入2990234.4元，占96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入111595元，占4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3080216.26元，其中：基本支出1903762.31元，占62%；项目支出1176453.95元，占38%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2990234.4元，支出总计2990234.4元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少181871.85元，增长（下降）6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2990234.4元，占本年支出合计的97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少181871.85元，下降6%，主要原因是减少了给街道乡镇拨付的调查经费和农普经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2990234.4元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出2568541.95元，占86%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出270322.21元，占9%；医疗卫生与计划生育（类）支出69,445.41元，占2%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出92928.56元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2962525.54元，支出决算为2990234.4元，完成年初预算的101%，其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为889272元，支出决算为1419603元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因2018年1月调入两名公务员，增加了全年的工资。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为800000元，支出决算为948938.95元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因决算时将专项普查活动款项经费调整到统计抽样调查款项中。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为761000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因决算时将专项普查活动款项经费调整到统计抽样调查款项中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为21225元，完成年初预算的212%，决算数大于预算数的主要原因由于退休人员已交银川市社保局管理并发放工资，未做预算数，导致预决算差异大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77472元，支出决算为153479.6元，完成年初预算的198%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30988.8元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因在职人员未缴纳单位职业年金部分。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为64856.5元，支出决算为95617.61 元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53663.04元，支出决算为53663.04 元，完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4778.64元，支出决算为4778.64 元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80494.56元，支出决算为92928.56 元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1841295.45元，其中：人员经费1627560.45元，公用经费213735元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1600875.45元，较年初预算数增加445309.91元，增长38%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加289431.09元，增长22%。

2.商品和服务支出213735元，较年初预算数增加173235元，增长427%，主要原因是增加培训费等各类开支；较上年决算数增加27793.28元，增长15%。

3.对个人和家庭的补助26685.00元，较年初预算数增加21185元，增长79%，主要原因是增加退休费；较上年决算数减少95425.56元，下降78%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为40500元，支出决算为213735元，完成年初预算的527%；比上年增加27793.28元，增长15%。决算数大于预算数的主要原因增加培训费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算350000元，支出决算总额1600元，完成年初预算的0.45%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算350000元，支出决算总额1600元，完成年初预算的0.45%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积180平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1500000元，占一般公共预算项目支出总额的85%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对兴庆区第四次全国经济普查、统计业务经费、统计抽样调查经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1176453.95元，政府性基金预算支出0元。。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。全国第四次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国第四次经济普查项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。主要产出和效果：第四次全国经济普查将对兴庆区辖区内从事第二、第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行全面清查和普查。旨在全面准确反映兴庆区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，查实各类单位的基本情况、主要产品产量和服务活动，摸清兴庆区经济发展家底、精准研判兴庆区经济发展大势，为兴庆区政府实施宏观经济管理提供准确、科学的决策部署依据。发现的问题及原因：一是普查经费落实相对滞后，经济普查前期工作进度受到影响；二是协调配合当面不够。下一步改进措施：一是下一轮普查开始前经费应该尽早立项，更早落实到位；二是迅速成立普查机构，积极落实借用和临聘人员。三是2019年普查工作中各部门在协调配合方面需要进一步加强。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)